政府信息公开

卫健委（部门）、疾控中心（部门）2022年度部门预算

2022年1月25日

目  录

第一部分  卫健委、疾控中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  卫健委、疾控中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  卫健委、疾控中心2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

卫健委（部门）、疾控中心（部门）概况

一、 主要职能

县委办、政府办印发的“三定”方案中规定，县卫健委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和自治区党委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对卫生健康工作的统一领导。

主要职责是：负责全县卫生健康事业发展具体事宜、协调推进全县深化医药卫生体制改革，承担部分老年人、卫生监督、全县计划生育管理和服务等工作职责，指导全县卫生健康工作，负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进等工作。

承担部分与县发改委、民政局、医疗保障局、市场监督管理局的有关分工职责。

二、部门预算单位构成

（1）、波密县卫生健康委员会为县人民政府工作部门，正科级单位。

编制及人员构成情况：机关行政编制4个。科级领导职数4个。目前配有主任1名，副主任4名（其中，1名副主任为援藏干部）。

（2）、波密县疾控中心2022年预算编制科室包括：计划免疫科（含流病科）、结核科、地方病科、性病艾滋病科、麻风病科、卫生科、健康教育科、慢病科和办公室等9个科室。

二、部门职责和机构设置

（1）、县卫生健康委员会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

（2）、波密县疾病预防控制中心主要履行下列职责：

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；

2.负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

3.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报  告，落实具体控制措施；

4.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

6.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

7.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

8.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

第二部分

卫健委（部门）、疾控中心（部门）2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

卫健委（部门）、疾控中心（部门）2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1319.37万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出64.56万元、卫生健康支出1202.77万元、住房保障支出52.04万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1319.37万元，全部为一般公共预算拨款收入。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1319.37万元，其中：基本支出675.61万元，占51.21%；项目支出643.75万元，占48.79%；

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1319.37万元。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出64.56万元、卫生健康支出1202.77万元、住房保障支出52.04万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1319.37万元,比2021年执行数增加1529.74万元，主要原因：部分专项经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出64.56万元，占4.89%，卫生健康支出1202.77万元，占91.16%，住房保障支出52.04万元，占3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）。2022年一般公共预算支出数为64.56万元，比2021年执行数增加12.66万元，增加24.39%。主要原因是2022年人员经费增加。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为62.61万元，比2021年执行数增加11.81万元，增加23.25%。主要原因是在2022年人员经费增加。

（2）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为1.17万元，比2021年执行数增加0.39万元，增加50%.主要原因是在2022年人员经费增加。

（3）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为0.78万元，比2021年执行数增加0.46万元，增加143.75%。主要是原因是2022年人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）。2022年一般公共预算支出数为1202.77万元，比上一年执行数减少1525.46万元，减少55.91%，主要原因是部分专项经费减少，

（1）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年一般公共预算支出数为3.14万元，比上一年执行数减少0.65万元，减少17.15%。主要原因是在2022年公务员调出。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为34.04万元，比上一年执行数增加0.12万元，增加0.73%。主要原因是在2022年人员经费增加，上年度将生育保险纳入基本医疗保险中。

（3）老龄卫生健康事务补助（款）老龄卫生健康事务的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为10万元，比上一年执行数增加2.07万元，增加26.10%。主要原因是在2022年部分经费增加。

(4）公共卫生补助（款）妇幼保健机构的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为0.96万元，与上一年执行数无变动。

（5）公共卫生(款) 疾病预防控制机构（项）2022年一般公共预算支出数为267.16万元，比上一年预算数增加56.64万元，增加26.90%。主要原因：单位人员增加，人员经费增加。

（6）基层医疗卫生机构补助（款）其他基层医疗卫生机构支出的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为431万元，比上一年执行数减少445.76万元，减少51.19%。主要原因是在2022年部分经费减少。

（7）公立医院补助（款）综合医院的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为200万元，比上一年执行数增加100.55万元，增加100.11%。主要原因是在2022年部分经费增加。

（8）其他卫生健康管理事务事务补助（款）其他卫生健康管理事务的补助（项）。2022年一般公共预算支出数为1.8万元，比上一年执行数增加0.27万元，增加0.11%。主要原因是在2022年人员经费增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年一般公共预算支出数为52.04万元，比上一年执行数增加9.44万元，增长22.16%。主要原因是单位人员增加，人员经费增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出675.61万元，其中：

人员经费627.31万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费48.30元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费1.10万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1.25万元，减少328.42%，主要原因是有效控制公务用车次数。因公出国（境）团组0人，公务用车购置0辆、保有量2辆，预计国内公务接待批7次，107人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度本部门不涉及政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级机关运行经费财政拨款预算48.30万元，比2021年预算减少8.37万元，下降14.77%。主要原因是本年度部分专项经费减少。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，波密县卫生健康委员会资产总额2180.25万元。其中：流动资产价值总额1929.32万元，占资产总额的88.49%。固定资产净值总额250.93万元，固定资产原值总额437.95万元；固定资产净值占资产总额的57.30%。按明细分：房屋固定资产净值价值188.16万元，房屋固定资产原值价值214.10万元，房屋固定资产净值占固定资产净值总额的74.99%；车辆原值价值105.36万元,其他固定资产原值161.24万元。

波密县卫生健康委员会、波密县疾病预防控制中心共有4辆车，均为一般公务用车。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金1319.37万元其中：中央转移支付资金0万元。本单位2022年年初预算中不涉及重点项目，故重点项目实行绩效目标管理0个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

（六）政府债务情况。

截止2022年1月25日，波密县卫生健康委员会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：卫健委、疾控中心2022年部门预算公开表