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波密县玉普乡人民政府2022年度部门预算

目录

第一部分波密县玉普乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分波密县玉普乡人民政府2022年部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分波密县玉普乡人民政府2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

波密县玉普乡人民政府概况

一、主要职能

(一)乡党委主要职能:乡党委是贯彻落实党的路线方针政策的基层组织,是党在农村的政治核心和领导核心。(1)实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(2)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(3)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理乡财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(5)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(二)部门主要职责

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡党委(或党员大会)的决议。

(2)领导乡政府机关和群众组织,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3)服从和服务于经济建设的职能。

(4)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。

(5)密切联系群众,经常了解群众对乡村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

(6)对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

按照统一要求,设置了五个机构:(1)党群综合办公室;(2)政务综合办;(3)维护稳定和综合治理办公室;(4)财政所;(5)产业发展事务办;

乡党委政府管理事业单位:(1)农牧综合服务中心(2)机关后勤服务中心(3)文化服务中心。

第二部分

波密县玉普乡人民政府2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

波密县玉普乡人民政府2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

波密县玉普乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1064.84万元,均为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出846.58万元、社会保障和就业支出90.24万元、卫生健康支出54.93万元、住房保障支出73.09万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

波密县玉普乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1064.84万元,均为一般公共预算拨款收入,占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

波密县玉普乡人民政府2022年支出预算1064.84万元,其中:基本支出938.44万元,占88.13%;项目支出126.4万元,占11.87%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

波密县玉普乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1064.84万元,收入为一般公共预算拨款1064.84万元,均为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出846.58万元、社会保障和就业支出90.24万元、卫生健康支出54.93万元、住房保障支出73.09万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款1064.84万元,比2021年执行数增加140.76万元,增长15.23%。主要原因为人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出846.58万元,占总支出的79.5%;社会保障和就业支出90.24万元,占总支出的8.48%;卫生健康支出54.93万元,占总支出的5.16%;住房保障支出73.09万元,占总支出的6.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为846.58万元,比2021年执行数增加185.67万元,增长28.09%。主要是2022年人员增加,人员经费增加。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2022年预算数为846.58万元,比2021年执行数增加185.67万元,增长28.09%。主要是2022年人员增加,人员经费增加。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行项2022年预算数为720.18万元,比2021年执行数增加77.18万元,增长12%,主要是2022年人员增加,人员经费增加。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务项2022年预算数为0万元,比2021年执行数减少1.78万元。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项2022年预算数为126.4万元,比2021年执行数增加110.27万元,增长684%,主要是2022年项目预算经费。

2、社会保障和就业支出(类)2022年一般公共预算支出数为90.24万元,比2021年执行数增加20.87万元,增长30.09%,主要是2022年人员增加,人员经费增加。

(1)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为88.14万元,比2021年执行数增加20.05万元,增长29.45%。主要原因有两点,1是2021年存在公职人员保险未缴纳情况,需在2022年补缴;2是人员增加,补助也相应增加。

(2)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为1万元,比2021年执行数增加0.14万元,增长16.28%。主要原因有两点,1是在2021年存在公职人员保险未缴纳情况,需在2022年补缴;2是人员增加,补助也相应增加。

(3)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为1.1万元,比2021执行数增加0.67万元,增长155.81%。主要原因有两点,1是2021年存在公职人员保险未缴纳情况,需在2022年补缴;2是人员增加,补助也相应增加。

3、卫生健康支出(类)2022年一般公共预算支出数为54.93万元,比2021年执行数增加8.99万元,增长19.57%。主要原因有两点,1是2021年存在公职人员保险未缴纳情况,需在2022年补缴;2是人员增加,补助也相应增加。

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2022年一般公共预算支出数为7万元,比2021年执行数减少1.51万元,下降17.74%。主要原因是在预算公务员医疗补助缴纳比例降低。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。2022年一般公共预算支出数为0万元,比2021年执行数减少0.41万元。

(3)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)。2022年一般公共预算支出数为47.93万元,比2021执行数增加10.91万元,增长29.47%。主要原因是在2022年人员增加。

4、住房保障支出(类)2022年一般公共预算支出数为73.09万元,比2021年执行数减少23.89万元,下降24%。主要是人2022年购房补贴未纳入一般公共预算支出。

(1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2022年一般公共预算支出数为73.09万元,比2021年执行数增加14.88万元,增长25.56%。主要原因是在2022年人员增加。

(2)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2022年一般公共预算支出数为0万元,比2021年执行数减少38.77万元.

(3)六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

波密县玉普乡人民政府2022年一般公共预算基本支出938.44万元,其中:

人员经费938.44万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)。

公用经费67.35万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用)、。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为11.11万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费10.91万元,公务接待费0.2万元。2022年“三公”经费预算比2021年执行数减少2.7万元,下降19.57%,主要原因是2022年度公务接待费预算降低。

因公出国(境)团组0人,公务用车购置0辆、保有量5辆,国内公务接待批次1次、13人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度本部门不涉及政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级机关运行经费财政拨款预算67.35万元,比2021年预算增加8.97万元,增长15.36%。主要原因是本年度人员增加。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆5辆,均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理7个,资金1064.84万元,其中:中央转移支付资金1064.84万元,无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

(六)政府债务情况。

截止2022年1月31日,波密县玉普乡人民政府未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：波密县玉普乡人民政府2022年预算公开明细表