政府信息公开

波密县自然资源局2022年度部门预算

第一部分波密县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分波密县自然资源局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分波密县自然资源局2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

波密县自然资源局概况

一、主要职能

第一条县自然资源局是政府工作部门、为正科级。

第二条波密县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和自治区党委、市委及县委的决策部署、在履行职责过程中坚持和加强县委对自然资源工作的统一领导。主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责自然资源调查监测评价。根据国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准、建立全县统一规范的自然自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度、负责全民自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表、拟订考核标准。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策、合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理、依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划、根据国家标准和地方实际、组织实施自然资源开发利用标准、建立政府公示自然资源价格体系、组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核、指导节约集约利用。

(六)负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主题功能区战略和制度、组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发事宜性评价、建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织规定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线、构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途官制度、研究拟订地方城乡规划政策并监督实施、组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策、负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护、完善耕地占补平衡制度、监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘察行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理、监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等问题。负责生物化石的监督管理。

(十)负责落实县综合防灾减灾规划相关要求、组织编制地质灾害防治规划并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预防预警等工作、组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源申报。负责矿业权管理、会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信息管理、监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展和开展对外交流合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。执行有关技术标准、规程规范、组织实施县科技工程及创新能力建设、推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。按照权限组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件。指导协调全县自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全县自然资源执法检查。指导自然资源行执政法工作。

(十五)负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。

(十六)统一管理和协调县林业和草原局。

(十七)完成县委、政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县自然资源局落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求、发挥国土空间规划管控作用、为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制、实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施、推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度、充分发挥市场对资源配置的决定性作用、更好发挥政府作用、强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用、推进自然资源局确权登记和评估的便民高效。

二、部门预算单位构成

波密县自然资源局作为一个单位纳入2022年部门预算编制范围。

第二部分

波密县自然资源局2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

波密县自然资源局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算1813.44万元。收入包括:一般公共预算拨款收入513.44万元、政府性基金预算拨款收入1300万元;支出包括:社会保障和就业支出42.76万元、卫生健康支出25.54万元、住房保障支出33.57万元、城乡社区支出1300万元、自然资源海洋气象等支出403.17万元。灾害防治及应急管理支出8.4万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算1813.44万元,其中:一般共预算拨款收入513.44万元,占28.31%;政府性基金预算拨款收入1300万元,占71.69%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算1813.44万元,其中:基本支出432.05万元,占23.82%;项目支出1381.39万元,占76.18%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算1813.44万元。其中:一般公共预算拨款513.44万元,政府性基金预算拨款收入1300万元;支出包括:社会保障和就业支出42.76万元、卫生健康支出25.54万元、住房保障支出33.57万元、城乡社区支出1300万元、自然资源海洋气象等支出403.17万元。灾害防治及应急管理支出8.4万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款513.44万元,比2021年执行数减少4615.73万元,主要原因:一是2020年度结转的基建项目在本年度支出,二是本年度追加了土地增减挂钩项目资金预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出42.76万元,占8.33%;卫生健康支出25.54万元,占4.97%;住房保障支出33.57万元,占6.54%;自然资源海洋气象等支出403.17万元,占78.52%。害防治及应急管理支出8.4万元,占1.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2022年预算数为330.18万元,比2021年执行数减少8.4万元,降低2.48%。

2.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2022年预算数为72.99万元,比2021年执行数增加61.76万元,增长549.96%。主要是本年度增加了草原承包经营确权登记颁证测绘费和国土局电路租用费预算。

3.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为41.66万元,比2021年执行数增加3.5万元,增长9.17%。主要是本年度工资涨资,保险基数提高,保险预算增加。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为0.58万元,比2021年执行数增加0.16万元,增长38.1%,主要是本年度工资涨资,保险基数提高,保险预算增加。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.52万元,比2021年执行数增加0.28万元,增长116.67%,主要是本年度工资涨资,保险基数提高,保险预算增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.89万元,比2021年执行数减少1.89万元,下降39.54%,主要是上年度进行了预算调减。

7.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为22.65万元,比2021年执行数增加1.92万元,增长9.26%,主要是本年度工资涨资,保险基数提高,保险预算增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为33.57万元,比2021年执行数增加2.04万元,增长6.47%,主要是本年度工资涨资,公积金基数提高,公积金预算增加。

9.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2022年预算数为8.4万元,比2021年执行数减少3031.23万元,降低99.72%,主要原因为2020年度结转资金在本年度支出。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出432.05万元,其中:

人员经费400.37万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.68万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为3.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元,均为公务用车运行费，比上年预算增加0.5万元,增长20%,主要原因为根据上年度公车运行费支出情况对本年度公车运行费预算进行调增。公务接待费0.9万元,比上年预算减少2.1万元,降低70%,主要原因为根据上年度公务接待支出情况对本年度公务接待费预算进行调减。2022年“三公”经费预算比2021年预算数减少1.6万元,下降29.09%,主要原因为根据上年度公务接待支出情况对本年度公务接待费预算进行调减。

因公出国(境)团组0人,公务用车购置0辆、保有量1辆,国内公务接待5批次、60人。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算当年拨款1300万元,比2021年执行数减少1077.85万元,主要原因:2020年资金结转至2021年使用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算31.68万元,比2021年预算增加3.82万元,增长13.71%。主要原因公用经费预算增加。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆1辆,为一般公务用车。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理17个,资金1813.44万元,均为中央转移支付资金。本单位2022年年初预算中不涉及重点项目(见名词解释),故重点项目实行绩效目标管理0个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

(六)政府债务情况。截止2022年1月31日,波密县自然资源局未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：波密县自然资源局2022年部门预算明细表