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波密县政协办2022年度部门预算

目录

第一部分波密县政协概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分波密县政协2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分波密县政协2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

波密县政协概况

一、主要职能

1.负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织,提高会议和活动组织水平;

2.负责文书工作,承办以政协名义发出的公文,加强印章管理,做好机要、保密、档案等工作;

3.负责文电和上传下达工作,做好接待和处理委员的来信来访;

5.负责机关党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、综治维稳等工作;

6.负责组织机关日常行政管理,制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划,做好后勤保障、经费管理、生活服务;

7.负责与上级政协、同级党委、政协办、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作;

8.负责各项中心工作的组织实施,以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

(二)部门机构设置

(一)部门职责。

1.负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织,提高会议和活动组织水平;

2.负责文书工作,承办以政协名义发出的公文,加强印章管理,做好机要、保密、档案等工作;

3.负责文电和上传下达工作,做好接待和处理委员的来信来访;

5.负责机关党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、综治维稳等工作;

6.负责组织机关日常行政管理,制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划,做好后勤保障、经费管理、生活服务;

7.负责与上级政协、同级党委、政协办、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作;

8.负责各项中心工作的组织实施,以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入政协办公室2022年部门预算编制范围的单位包括政协和政协办公室、三个专委会办公室。

第二部分

波密县政协办2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

波密县政协办2022年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

波密县政协2022年财政拨款收支总预算712.35万元,均为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出544.22万元、社会保障和就业支出68.56万元、卫生健康支出45.28万元、住房保障支出54.29万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算712.35万元,均为一般公共预算拨款收入,占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算712.35万元,其中:基本支出682.32万元,占总支出的95.78%;项目支出30万元,占总支出的4.22%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算712.35万元。收入为一般公共预算拨款712.35万元,均为一般公共预算当年拨款收入;支出包括:一般公共服务支出544.22万元、社会保障和就业支出68.56万元、卫生健康支出45.28万元、住房保障支出54.29万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款712.35万元,比2021年执行数增加114.55万元,主要原因:单位人员调整,增加专项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出544.22万元,占76.4%;社会保障和就业支出68.56万元,占9.62%;卫生健康支出45.28万元,占6.36%;住房保障支出54.29万元,占7.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化说明如下:

1、卫生健康支出(类)。2022年一般公共预算支出数为45.28万元,比上一年执行数增加12.3万元,增长37.3%。

(1)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022预算支出数为8.46万元,比2021年执行数增加2.42万元,增长40.07%。主要原因是人员调整。

(2)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为36.82万元,比2021年执行数增加10.55万元,增长40.16%。主要原因是人员调整。

2.社会保障和就业支出(类)。2022年一般公共预算支出数为68.56万元,比上一年执行数增加19.95万元,增长41.04%。

(1)社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为67.71万元,比2021年执行数减少19.4万元,下降40.16%。主要原因是人员调整。

(2)社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数0.85万元,比2021年执行数增加0.55万元,增长183.33%。主要原因是人员调整。

3、住房保障支出(类)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2022年一般公共预算支出数为54.29万元,比上一年执行数增加14.24万元,增长35.56%。

4.一般公共服务(类)2022年一般公共预算支出数为544.22万元,比上一年执行数增加92.04万元,增长20.35%。主要原因是人员调整。

(1)一般公共服务(类) 政协事务（款）行政运行(项)支出2022年一般公共预算支出数为514.22万元,比上一年执行数增加95.82万元,增长22.9%。

(2)一般公共服务(类) 政协事务（款）政协会议(项)支出2022年一般公共预算支出数为13万元,比上一年执行数增加0.87万元,增长7.17%。

(3)一般公共服务(类) 政协事务（款）委员视察(项)支出2022年一般公共预算支出数为10万元,比上一年执行数减少2.13万元,下降17.56%。

(4)一般公共服务(类) 政协事务（款）其他政协事务支出(项)支出2022年一般公共预算支出数为7万元,比上一年执行数增加1.35万元,增长23.89%。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出682.35万元,其中:

人员经费650.21万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、加班补助、其他工资福利支出)、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费32.14万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务通讯补贴、公车运行维护费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

因为工作要求和职能分工本单位接待、车辆运行经费均有机关后勤统一安排。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级波密县政协机关运行经费财政拨款预算32.14万元,比2021年预算增加6.61万元,增长25.89%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备台0(套),单位价值100万元以上专用设备台0(套)。2022年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置0万元。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理8个,资金712.35万元。其中:中央转移支付资金712.35万元。2022年本单位年初预算中不涉及重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2022年本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用。

(六)政府债务情况。

截止2021年12月31日,波密县政协未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 附件：波密县政协办2022年部门预算公开