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波密县交通运输管理局2022年度部门预算

目录

第一部分波密县交通运输管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分波密县交通运输管理局2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分波密县交通运输管理局2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

波密县交通运输管理局概况

一、主要职能

第一条县交通运输局是县人民政府工作部门,为正科级。

第二条县交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策以及区党委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强县委对交通运输工作的统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家和自治区交通运输有关法律法规。贯彻执行全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。贯彻执行国家和交通运输行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范。

(二)负责统筹推进本县综合交通运输体系建设。负责涉及本县综合运输体系的规划协调工作,组织有关部门编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通方式融合。

(三)拟订全县公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施。参与拟订本县物流业发展战略和规划。组织指导本县公路、水路行业有关体制机制改革。

(四)承担本县公路、水路运输市场监管责任。贯彻执行全县道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租车行业管理工作。按规定权限协调交通运输国际合作与交流有关事项。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关工程建设,监督工程质量有关工作。承担全县农村公路的管理和维护,指导全县交通运输基础设施的管理和维护。承担本县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作。

(六)负责提出本县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限申报、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。贯彻执行公路、水路有关规费政策,提出有关财政、土地价格等政策建议。

(七)负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

(八)统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。指导检查和监督考核本县农村公路的管理、维护和执法。

(九)贯彻执行经营性机动车营运安全标准以及机动车报废政策和标准,监督指导营运车辆综合性能监测管理,贯彻执行渔业船舶检验法规和有关政策、标准,承担本县渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作。

(十)负责全县农村公路路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

(十一)承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

(十二)指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(十三)协调邮政相关工作。

(十四)完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

波密县交通运输管理局核定行政编制4名,下设道路运输管理所,核定参公编制5名。

第二部分

波密县交通运输管理局2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

波密县交通运输管理局2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算411.67万元。均一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出33.14万元、卫生健康支出21.09万元、交通运输支出331.3万元、住房保障支出26.14万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算411.67万元,均为一般公共预算拨款收入,占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算411.67万元,其中:基本支出333.57万元,占81.03%;项目支出78.10万元,占18.97%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算411.67万元。均为一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出33.14万元、卫生健康支出21.09万元、交通运输支出331.30万元、住房保障支出26.14万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款411.67万元,比2021年执行数减少456.83万元,主要原因为上年度追加了那曲市嘉黎县忠玉乡至林芝波密县八盖乡应急抢通公路工程林地林木补偿费、客运站改革等经费预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出33.14万元,占8.05%;卫生健康支出21.09万元,占5.12%;交通运输支出331.30万元、占80.48%;住房保障支出26.14万元,占6.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2022年预算数为253.20万元,比2021年执行数增加14.39万元,增长6.03%。主要是本年度工资涨资。

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2022年预算数为56.90万元,比2021年执行数增加5.58万元,增长10.87%。主要是上年度资金未使用完。

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2022年预算数为21.20万元,比2021年执行数增加21.2万元,增长100%。主要是本年度增加了执法车辆购置及财政内网专项经费预算。

4.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年预算数为32.56万元,比2021年执行数增加5.66万元,增长21.03%。主要是本年度工资涨资、保险基数提高、保险预算增加。

5.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2022年预算数为0.17万元,比2021年执行数增加0.03万元,增长21.42%。主要是本年度工资涨资、保险基数提高、保险预算增加。

6.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算数为0.41万元,比2021年执行数增加0.24万元,增长141.18%,主要是本年度工资涨资、保险基数提高、保险预算增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为3.39万元,比2021年执行数增加0.03万元,增长0.89%。主要是本年度工资涨资、保险基数提高、保险预算增加。

8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算数为17.7万元,比2021年执行数增加3.06万元,增长20.9%。主要是本年度工资涨资、保险基数提高、保险预算增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为26.14万元,比2021年执行数增加3.61万元,增长16.02%。主要是本年度工资涨资、公积金基数提高、公积金预算增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出333.57万元,其中:

人员经费313.81万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(生活补助、其他对个人和家庭的补助)、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.76万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费22.50万元（公务用车购置费20万元，公务用车运行费2.5万元）,比上年度预算数增加20万元,增长800%,主要原因为本年度增加公务用车购置费20万元。公务接待费0.50万元,比上年度预算数减少1.45万元,降低74.36%,主要原因为本年度根据上年度的接待经费支出调减的接待经费预算。2022年“三公”经费预算与2021年预算数增加18.55万元,主要原因为本年度增加公务用车购置费预算。

因公出国(境)团组0人,公务用车购置1辆、保有量6辆,国内公务接待批3次、20人。

八、2022度政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算19.76万元,比上年度预算增加0.49万元,增长2.54%。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底,本部门及所属各预算单位共有车辆6辆,其中:1辆为一般公务用车,5辆为其他用车,主要为道路抢修用挖掘机、装载机等。无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理12个,资金411.67万元,均为中央转移支付资金。本单位2022年年初预算中不涉及重点项目(见名词解释),故重点项目实行绩效目标管理0个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

(六)政府债务情况。

截止2021年12月31日,波密县交通运输管理局未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

三、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：波密县交通运输局2022年部门预算明细表