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波密县易贡乡人民政府2022年度部门预算

目录

第一部分波密县易贡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分波密县易贡乡人民政府2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分波密县易贡乡人民政府2022年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

波密县易贡乡人民政府概况

一、主要职能

1、部门主要职能

乡党委的主要职能:贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议,研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定;发挥领导核心作用,支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权,支持和保障村(居)民委员会开展自治活动、直接行使民主权利;领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设;抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

乡政府的主要职责:贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令;执行本区域的经济和社会发展计划、预算,负责本区域内农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、乡村建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务;推动社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

2、部门职责

波密县易贡乡人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康,建设社会主义新农村。

(一)宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

(二)科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

(三)要坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

(四)加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理,做好防灾减灾、防汛抗旱工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量;负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

(五)进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业和做经济组织发展,充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、部门预算单位构成

按照精简统一效能的要求,设置5个行政机构:(1)党群综合办公室;(2)政务综合办公室;(3)经济发展和社会事务办公室;(4)维护稳定和综合治理办公室;(5)财政所;其办事机构可采取加挂牌子的形式设置。

乡党委、政府管理的事业单位:(1)卫生院(优生优育服务站);(2)农牧综合服务中心(畜牧兽医服务中心、林业服务中心);(3)机关后勤服务中心;(4)文化服务中心。

第二部分

波密县易贡乡人民政府2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

波密县易贡乡人民政府2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

波密县易贡乡人民政府2022年收支总预算887.06万元,均为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出690.43万元、社会保障和就业支出81.05万元、卫生健康支出49.72万元、住房保障支出65.86万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

波密县易贡乡人民政府2022年收支总预算887.06万元,均为一般公共预算拨款收入,占100%。

三、2022年部门支出总表的说明

波密县易贡乡人民政府2022年支出预算887.06万元,其中:基本支出840.10万元,占94.71%;项目支出46.96万元,占5.29%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

波密县易贡乡人民政府2022年财政拨款收支总预算887.06万元。收入为一般公共预算拨款887.06万元,均为一般公共预算当年拨款收入;支出包括:一般公共服务支出690.43万元、社会保障和就业支出81.05万元、卫生健康支出49.72万元、住房保障支出65.86万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款887.06万元,比2021年执行数增加60.19万元,增长7.28%，主要原因:人员经费增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出690.43万元,占总支出的77.83%;社会保障和就业支出81.05万元,占总支出的9.14%;卫生健康支出49.72万元,占总支出的5.6%;住房保障支出65.86万元,占总支出的7.43%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)2022年预算数为690.43万元,比2021年执行数增加68.75万元,增长11.06%。主要原因是在2022年项目预算经费增加,人员经费增加。

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2022年预算数为690.43万元,比2021年执行数增加68.75万元,增长11.06%。主要原因是在2022年项目预算经费增加,人员经费增加。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行项2022年预算数为643.47万元,比2021年执行数增加50.87万元,增长8.59%。主要原因是在2022年项目预算经费增加,人员经费增加。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务项2022年预算数为0万元,比2021年执行数减少2.14万元。

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出项2022年预算数为46.96万元,比2021年执行数增加20.02万元,增长74.32%。主要原因是在2022年项目预算经费增加,人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)2022年预算数为81.05万元,比2021年执行数增加15.99万元,增长24.58%,主要原因是在2022年人员增加,人员经费增长。

(1)财政对基本养老保险基金的补助(款)2022年一般公共预算支出数为79.24万元,比2022年执行数为增加15.33万元,增长23.99%。主要原因是在2022年人员增加,人员经费增长。

财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为79.24万元,比2021年执行数增加15.33万元。增长23.99%。主要原因是在2022年工伤保险经费预算增加。

(2)财政对其他社会保险基金的补助(款)2022年一般公共预算支出数为1.81万元,比2021年执行数增加0.47万元。增长58.77%。主要原因为本年度将生育保险纳入基本医疗保险中。

财政对失业保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为0.82万元,比2021年执行数增加0.08万元。增长10.81%。主要原因为本年度将生育保险纳入基本医疗保险中。

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为0.99万元,比2021年执行数增加0.59万元。增长147.5%。主要原因为本年度将生育保险纳入基本医疗保险中。

3.卫生健康支出(类)2022年一般公共预算支出数为49.72万元,比2021年执行数增加6.71万元,增长15.6%。主要原因是在2022年将生育保险纳入基本医疗保险中。

(1)行政事业单位医疗(款)2022年一般公共预算支出数为6.63万元,比2021年执行数减少1.63万元,减少19.73%。主要原因是在2022年公务员医疗补助预算减少。

公务员医疗补助(项)2022年一般公共预算支出数为6.63万元,比2021年执行数减少1.63万元,减少19.73%。主要原因是在2022年公务员医疗补助预算减少。

其他行政事业单位医疗支出(项)2022年一般公共预算支出数为0万元,比2021年执行数减少0.27万元。

(2)财政对基本医疗保险基金的补助(款)2022年一般公共预算支出数为43.09万元,比2021年执行数增加8.34万元。增长24%。主要原因为本年度工资增资。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年一般公共预算支出数为43.09万元,比2021年执行数增加8.34万元,增长24%。主要原因为本年度工资增资。

4.节能环保支出(类)2022年一般公共预算支出数为0万元,比2021年执行数减少2.9万元。

(1)自然生态保护(款)2022年一般公共预算支出数为0万元,比2021年执行数减少2.9万元。

农村环境保护(项)2022年一般公共预算支出数为0万元,比2021年执行数减少2.9万元。

5.住房保障支出(类)2022年一般公共预算支出数为65.86万元,比2021年执行数减少28.35万元,减少30.1%。主要原因为2021年住房补贴支出统计在住房保障支出类中。

(1)住房改革支出(款)2022年一般公共预算支出数为65.86万元,比2021年执行数减少28.35万元,减少30.1%。主要原因为2021年住房补贴支出统计在住房保障支出类中。

住房公积金(项)2022年一般公共预算支出数为65.86万元,比2021年执行数增长8.3万元,增长14.42%。

购房补贴(项)2022年一般公共预算支出数为0万元,比2021年执行数减少36.66万元。主要原因为2021年住房补贴支出统计在住房保障支出类中。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

波密县易贡乡人民政府2022年一般公共预算基本支出887.06万元,其中:

人员经费840.10万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、加班补助、休假探亲费)、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助(生活补助、救济费、医疗费补助、助学金)、其他对个人和家庭的补助。

公用经费46.96万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出)、工会经费。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费9.8万元,公务接待费0.2万元。2022年“三公”经费预算比2021年执行数减少3.4万元,减少1.3%,主要原因是本年度公务接待费减少。

因公出国(境)团组0人,公务用车购置0辆、保有量3,国内公务接待批次10次、100人。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

2022年度本部门不涉及政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级机关运行经费财政拨款预算56.84万元,比2021年预算增加3.26万元,增长1.5%。主要原因是2022年人员增加,公用经费增加。

(二)政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2021年12月底,本部门及所属各预算单位共有车辆3辆,均为其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理5个,资金887.06万元,其中:中央转移支付资金0万元。本单位2022年年初预算中不涉及重点项目,故重点项目实行绩效目标管理0个。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

(六)政府债务情况。

截止2022年1月30日,波密县易贡乡人民政府未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：波密县易贡乡人民政府2022年部门预算公开明细表