目录

第一部分 波密县公安局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 波密县公安局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县公安局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释 

第一部分 波密县公安局概况

一、部门决算单位构成

波密县公安局作为一个单位纳入2020年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

波密县公安局主要履行下列职责：

1、强化对工作上的宏观决策和指挥职能，加强反分裂斗争；加强重大行动、重大事故（案件）的协调处置。

2、强化治安管理职能，加强调查研究及有关法规建设，做好维护稳定和处置突发事件工作。

3、强化队伍管理职能，加强公安队伍的思想、组织、作风建设，通过改革建立统一、高效的公安体制。

4、制定本县公安工作规章制度。

5、组织实施反分裂斗争的重大行动。

6、研究、分析、预测本县敌对斗争形势和社会治状况，提出工作对策，为公安处、县委、县政府提供重要情报信息；组织、指导、协调并直接参与对各种危害社会政治稳定、危害国家安全案件、事件的侦察、控制，防范、处置突发事件、案件，组织协调、监督检查宗教领域、文化领域、经济领域及特殊领域的安全保卫工作。

7、防范和打击刑事犯罪的侦查工作；坚决打击爆炸、暗杀等恐怖案件和毒品犯罪的侦破工作。

8、制定出本年度长远规划和年度计划，管理物资装备；同时开展一系列公安宣传工作。

9、制定出本单位公安队伍监督管理工作规章制度，管理公安队伍；检查、监督本县公安机关的执法活动；对警察的一切活动进行督察；按规定权限实施监督。

10、依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等和从事上述管理工作的工作人员。

11、指导、维护道路安全、交通秩序以及机动车辆、牌证和驾驶员管理工作。

12、依法承担执行刑罚工作；指导、监督对看守所等管理工作。

13、领导驻地消防部队和警卫系统的工作，承担重要警卫任务。

14、依法对外国人进行管理。

15、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

1、县公安局

波密县公安局设置11个内设机构。即：办公室（110指挥中心、政工人事科）、国内安全保卫大队、刑事侦查大队（经济犯罪侦查大队、禁毒大队）、交通管理大队、治安管理大队（爆炸物品监管大队）、网络安全保卫大队、看守所（拘留所）、出入境管理大队、特警大队、法制室（警务督察大队）、警务保障室。

2、公安派出所

波密县设置10个公安派出所。即：波密县公安局县城派出所、波密县公安局古乡派出所、波密县公安局易贡乡派出所、波密县公安局八盖乡派出所、波密县公安局多吉乡派出所、波密县公安局康玉乡派出所、波密县公安局玉许乡派出所、波密县公安局倾多镇派出所、波密县公安局松宗镇派出所、波密县公安局玉普乡派出所。

3、便民警务站

波密县设置8个便民警务站，由波密县公安局县城派出所管理。即：梅州路便民警务站、波茂广场便民警务站、城西便民警务站、扎墨路便民警务站、老油库便民警务站、德庆路便民警务站、通麦警务站、易贡茶厂警务站。

4、一级公安检查站

波密县设置一个一级公安检查站，即：玉普一级公安检查站，实行双重领导。

第二部分 波密县公安局2020年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县公安局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县公安局2020年度收入合计70298826.36元，比上一年增加3122141.64元，增长4.65%；支出合计72742456.36元，比上一年增加3167277.86元，增长4.55%。增长的主要原人员增加。

二、2020年度收入情况说明

波密县公安局2020年度收入合计70298826.36元，全部为财政拨款收入。

三、2020年度支出情况说明

波密县公安局2020年度支出合计72742456.36元，比上一年增加3167277.86元，增长5%，增长的主要原因人员增加。其中：基本支出56684232.22元，占总支出的77.92%；项目支出16058224.14元，占总支出的22.08%。按支出经济分，其中：工资福利支出48693789.01元，占总支出的66.9%；商品和服务支出15004348.21元，占总支出的21%，对个人和家庭补助支出112104元，占总支出的0.1%;资本性支出8932215.14元，占总支出的12%.

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县公安局2020年度一般公共预算财政拨款收入合计66335572.17元，比上一年减少841112.55元，减少1.25%；一般公共预算财政拨款支出合计68779202.17元，比上一年减少795976.33元，减少1.16%。减少的主要原因其他公安支出减少了。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出68779202.17元.主要用于以下方面:公共安全支出56917847.57元，占总支出的82.75%；社会保障和就业支出4513975.27元，占总支出的6.56%；卫生健康支出2343533.33元，占总支出的3.41%；住房保障支出5003846元，占总支出的7.28%。

（一）公共安全支出（类）支出60410981.71元，比2020年度年初预算数57966051.71元增加2444930元，超年初预算数的4.22%，主要原因为是2019年结转的资金。

1、行政运行（项）支出45386972.57元，比2020年年初预算数46352843.57少年初预算965871元，主要原因是未使用完。         

 2、信息化建设（项）支出4482567.14元，超2020年初预算数2095675元，超年初预算数的87.8%，主要原因为是2019年结转的资金。

 3、执法办案（项）支出3812400元，比2020年年初预算数5506200元超出1693800，超年初预算数的44.43%，主要原因为2020年森林公安业务结转的资金。

4、特别业务（项）支出41000元，比2019年年初预算数410000元一样，完成了100%。

5、其他公安支出（项）支出6319042元，比2020年年初预算数3310116元少3008926元，超年初预算数减少47.62%，主要原因为是2020年结转的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）支出4812939.87元，其中基本养老保险为4584779.8元，失业保险为25959.48，工伤保险为42981.59元，生育保险为159219元。比2020年年初预算数4812939.87元一样，完成年初预算数的100%。

（三）卫生健康支出（类）支出2449152.78元，其中公务员医疗补助为629479.7元，职工基本养老保险为1819673.07.比2020年年初预算数2450452.78元减少1300元，是马辉的体检费1300元结转2021年发放。

（四）住房保障支出（类）支出5069382元，其中住房公积金为3512762元，购房补贴为1556620，比2020年年初预算数5069382元一样，完成年初预算数的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县公安局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出56214112.17元，比上一年增长3127527.45元，增长5.57%。其中：人员经费支出48223668.96 元，占总支出的85.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出7990443.21元，占总支出的14.22%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县公安局2020年度“三公”经费预算数1091349元，决算数1091349元，预算执行率100%，决算数比上一年减少430563元，减少28.29% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费20849元，占“三公”经费的1.91%，比上一年减少24263元,比上年降低53.78%，降低主要原因为本年度接待人次及批次减少。2020年全年公务接待30批次，接待195人次。

3、公务用车购置及运行维护费1070500元，全部为公务用车运行维护费，占“三公”经费的98.09%，比上一年减少406300元，减少27.51%，公务用车运行标准降低，只能积压到下一年报销。 2020年度公务用车保有量为41辆，比上年度多6辆，是补录往年的车辆，未购车车辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县公安局2020年度机关运行经费7990443.21元，比上一年增加1706012.31元，增长27.15%。主要原因是人员增加。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年年底，波密县公安局共有车辆41辆，其中执法执勤用车41辆。固定资产总额5447.42万元，比上一年增加427.66万元，增长7.85%。其中：房屋类固定资产3445.12万元，占资产总额的63.24%；车辆类固定资产798.15万元，占资产总额14.65%；其他固定资产1204.15万元，占资产总额的22.11%。

（三）政府采购情况。波密县公安局2020年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县公安局无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、其他公安支出，指用于反映上述项目以外其他司法方面的支出

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：西藏自治区林芝市波密县公安局