目 录

第一部分波密县应急管理局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分波密县应急管理局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县应急管理局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 波密县应急管理局概况

一、部门决算单位构成

波密县应急管理局作为一个单位纳入2020年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

波密县应急管理局主要履行下列职责：

1.负责波密县安全生产会议的准备工作，协助波密县领导同志组织实施会议决定事项。

2.协助波密县领导同志组织起草或实施以波密县安委会、安委会办公室名义发布的公文。

3.研究县安委会各成员单位和各乡（镇）人民政府请示安委会的事项，提出实施意见，报县安委会领导同志审批。

4.督促检查县安委会成员单位和乡(镇)人民政府对县安委会决定事项及县安委会领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县安委会领导同志报告。

5.负责加油站值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实安全生产工作各项重要指示。

6.协助县安委会领导同志做好需由县安委会组织处理的生产安全事件的应急处置工作。

7.指导、监督全县安全生产信息与政务公开工作。

8.办理县安委会和县安委会领导同志交办的其他事项。

（二）部门机构设置

应急管理局内设机构1个，为：波密县安全生产监察执法大队。

第二部分 波密县应急管理局2020年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县应急管理局2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县应急管理局2020年度收入合计9,707,856.79元，比上一年增加7,133,045.26元，增长277.03%，增长原因主要为本年度收到应急资金等项目资金较多；支出合计4,290,602.37元，比上一年增加1,608,686.41元，增长59.98%，增长的主要原因为本年度应急资金等专项资金支出较多。

二、2020年度收入情况说明

波密县应急管理局2020年度收入合计9,707,856.79元，全部为财政拨款收入。

三、2020年度支出情况说明

波密县应急管理局2020年度支出合计4,290,602.37元，比上一年增加1,608,686.41元，增长59.98%，增长的主要原因为本年度应急资金等专项资金支出较多。其中：基本支出2,161,656.30元，占总支出的50.38%；项目支出2,128,946.07元，占总支出的49.62%。按支出经济分，其中：工资福利支出2,021,568.17元，占总支出的47.12%；商品和服务支出1,673,739.20元，占总支出的39.01%；对个人和家庭的补助支出230,004.00元，占总支出的5.36%；资本性支出365,291.00元，占总支出的8.51%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款收入合计9,707,856.79元（含其他收入958,900.49元），比上一年增加7,133,045.26元，增长277.03%，增长原因主要为本年度收到应急资金等项目资金较多；一般公共预算财政拨款支出合计4,290,602.37元，比上一年增加1,608,686.41元，增长59.98%，增长的主要原因为本年度应急资金等专项资金支出较多。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出4,290,602.37元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出171195.52元，占总支出的6.38%；卫生健康支出103714.24元，占总支出的3.87%；住房保障支出113092元，占总支出的4.22%；灾害防治及应急管理支出2293914.2元，占总支出的85.53%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出211,521.33元，比2020年度年初预算数218300元减少6778.67 元，完成年初预算数的96.89%。

1、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出203,212.68元，比2020年年初预算数206700元减少3487.32元，完成年初预算数的98.31%。

2、财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1,270.32元，比2020年年初预算数2600元减少1329.68元 ，完成年初预算数的48.86%。

3、财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出7,038.33元，比2020年年初预算数9000元减少1962.43元 ，完成年初预算数的78.2%。

（二）卫生健康支出（类）支出114,307.04元，比2020年年初预算数145700元减少31392.96 元，完成年初预算数的78.45%。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出33,868.72元，比2020年年初预算数42400元减少8531.28元 ，完成年初预算数79.88%。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出80,438.32元，比2020年年初预算数103300元减少22861.68元 ，完成年初预算数的77.87%。

（三）住房保障支出（类）支出277,728.00元，比2020年年初预算数167200元减少110528元，完成年初预算数的166.11%。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出167,868.00元，比2020年年初预算数167200元增加668元，完成年初预算数的100.4%。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出109,860.00元，主要为住房补贴。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）支出3,687,046.00元，比2020年年初预算数2201600元增加1485446 元，完成年初预算数的167.47%。

1、应急管理事务（款）行政运行（项）支出1,558,099.93元，比2020年年初预算数1675400元减少117300.07 元，完成年初预算数的93%。

2、应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出335,091.00元，为年中追加预算。

3、应急管理事务（款）安全监管（项）支出252,243.49元，比2020年年初预算数292000元减少39756.51 元，完成年初预算数的86.38%。

4、应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出153,130.75元，比2020年年初预算数139200元增加13930.75元，完成年初预算数的110.01%。

5、消防事务（款）其他消防事务支出（项）支出1,181,462.32元，比2020年年初预算数1000000元增加181462.32元，完成年初预算数的118.15%。

6、森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）支出10,630.00元，为上年度结转资金。

7、森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）支出196,388.51元，比2020年年初预算数200000元减少3611.49元，完成年初预算数的98.19%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,161,656.30元，比上一年增加426,044.77元，增长24.55%。其中：人员经费支出2,021,568.17元，占基本支出的93.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出140,088.13元，占基本支出的6.48%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县应急管理局2020年度“三公”经费预算数40,000.00元，决算数55,987.64元，完成年初预算数的139.97%。“三公”经费决算数比上一年减少8407元，降低13.06% ，降低主要原因为本年度从专项经费中支出的油料费减少。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费4,030.00元，占“三公”经费的7.2%，比上一年减少2754元,降低40.6%，降低主要原因为本年度严格控制公务接待,2020年接待批次6批次，共计34人。

3、波密县应急管理局2020年公务用车购置0辆，保有数1辆，公务用车购置及运行维护费51,957.64元，均为公务用车运行费，占“三公”经费的92.8%，比上一年减少5653元，降低9.81%，降低主要原因为本年度从专项经费中支出的油料费减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县应急管理局2020年度机关运行经费140,088.13元，比上一年增加21,084.56元，增长17.72%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年年底，波密县应急管理局共有车辆1辆，为公务用车。固定资产总额165.11万元，比上一年增加31.89万元，增长23.94%，主要原因为本年度收到上级下拨资产。其中：车辆类固定资产31.78万元，占资产总额19.25%；其他固定资产133.33万元，占资产总额的80.75%。

（三）政府采购情况。波密县应急管理局2020年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县应急管理局无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：西藏自治区林芝市波密县应急管理局