目 录

第一部分波密县政法委概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分波密县政法委2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县政法委2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分波密县政法委概况

一、部门预算单位构成

纳入政法委（综治办）2020年部门预算编制范围的单位包括政法委办公室和综治委办公室两个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

政法委为协助政法委领导同志处理政法工作的机构，主要履行以下职责：

1、负责政法会议的准备工作，协助政法委领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助政法委领导同志组织起草或审核以政法委名义发布的公文。

3、研究政法各部门和各乡镇、派出所请示政法委的事项，提出审核意见，报政法委领导同志审批。

4、督促检查政法委各部门和各乡镇对政法委决定事项及政法委领导同志指示的贯彻落实情况，及时向政法委领导同志报告。

5、负责政法委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政法委领导同志指示。

6、协助政法委领导同志做好需由政法委组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、指导、监督政法信息与法务公开工作。

8、办理政法委领导同志交办的其他事项。

综治办是为综治委主要领导同志服务的办事机构，主要履行以下职责：

1、负责组织或参与社会治安综合治理中的重大问题进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

2、负责社会治安综合治理日常工作，牵头组织综治委重要会议的文件起草，牵头开展综治委的重要活动。

3、根据综治委领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改综治委有关重要文件，起草综治委领导同志部分重要讲话等文稿。

4、对社会治安综合治理和社会稳定形势进行分析和研究，提出政策性建议。收集、分析、整理和报送综治信息、动态，为综治工作提供参考建议。

5、承办综治委交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

政法委（综治办）内设机构8个，包括政法委办公室、综治委办公室、预防邪教组织办公室、人民防线办公室、法学会办公室、双联户办公室、平安创建办公室、国家安全委员会办公室。

第二部分 波密县政法委2020年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县政法委2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县政法委2020年度收入合计6,652,705.21元，比上一年减少1,942,134.01元，降低22.6%，主要原因为本年度专项经费收入减少；支出合计7,033,378.14元，比上一年减少1,524,831.39元，降低17.82%，降低的主要原因为专项经费支出减少。

二、2020年度收入情况说明

波密县政法委2020年度收入合计6,652,705.21元，全部为财政拨款收入。

三、2020年度支出情况说明

波密县政法委2020年度支出合计7,033,378.14元，比上一年减少1,524,831.39元，降低17.82%，降低的主要原因为专项经费支出减少。其中：基本支出1,959,427.93元，占总支出的27.86%；项目支出5,073,950.21元，占总支出的72.14%。按支出经济分，其中：工资福利支出1,732,630.66元，占总支出的24.63%；商品和服务支出2,224,698.26元，占总支出的31.63%；对个人和家庭补助2,994,033.00元，占总支出的42.57%；资本性支出82,016.22元，占总支出的1.17%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县政法委2020年度一般公共预算财政拨款收入合计6,652,705.21元（含其他收入451,977.28元），比上一年减少1,942,134.01元，降低22.6%，主要原因为本年度专项经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出合计7,033,378.14元，比上一年减少1,524,831.39元，降低17.82%，降低的主要原因为专项经费支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县政法委2020年度一般公共预算财政拨款支出7,033,378.14元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6,546,288.68元，占总支出的93.07%；社会保障和就业支出167,868.31元，占总支出的2.39%；卫生健康支出90,717.15占总支出的1.29%；住房保障支出228,504.00元，占总支出的3.25%。

（一）一般公共服务支出（类）支出6,546,288.68元，比2020年度年初预算数3588500元增加2957788.68元，完成年初预算数的182.42%，主要原因为本年度项目支出增加等。

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出1,989,200.00元，为年中追加预算。

2、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出108,104.41元，为年中追加预算。 

3、其他共产党事务支出（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1,472,338.47元，比2020年年初预算数1550600元减少78261.53元，完成年初预算数的94.95%。

4、其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出2,976,645.80元，比2020年年初预算数1837900元增加1138745.8元，完成年初预算数的161.96%，主要原因为本年度年中进行了预算追加。

（二）社会保障和就业支出（类）支出167,868.31元，比2020年年初预算数173200元减少5331.69元，完成年初预算数的96.92%。

1、财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出161,274.96元，比2020年年初预算数164000元减少2725.04元，完成年初预算数的98.34%。

2、财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1,007.76元，比2020年年初预算数3000元减少1992.24元 ，完成年初预算数的33.59%。

3、财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出5,585.59元，比2020年年初预算数7200元减少1614.41元 ，完成年初预算数的77.58%。

（三）卫生健康支出（类）支出90,717.15元，比2020年年初预算数118900元减少28182.85元，完成年初预算数的76.3%。

1、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出26,879.20元，比2020年年初预算数36900元增加10020.8元 ，完成年初预算数72.84%。

2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出63,837.95元，比2020年年初预算数82000元减少18162.05元 ，完成年初预算数的77.85%。

（四）住房保障支出（类）支出228,504.00元，比2020年年初预算数145400元增加83104元，完成年初预算数的157.16%。

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出142,464.00元，比2020年年初预算数145400元减少2936元，完成年初预算数的97.98%。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）支出86,040.00元，为住房补贴。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县政法委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,959,427.93元，比上一年减少907,211.29元，减少31.65%。其中：人员经费支出1,734,630.66 元，占基本支出的88.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。日常公用经费支出224,797.27元，占基本支出的11.47%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费，生活补助等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县政法委2020年度“三公”经费预算数62,600.00元，决算数45,519.00元，完成年初预算数的72.71%，主要原因是本年度公车运行维护费支出减少；“三公”经费本年决算数比上一年决算数减少189,778.84元，降低80.65% ，主要原因为本年度公车使用规范，未从专项经费中列支公务用车运行维护费。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费1,105.00元，占“三公”经费的2.43%，比上一年增加405.00元,增长57.86%，增长主要原因为本年度接待人次及批次增加。2020年全年公务接待2批次，接待12人次。

3、2020年公车保有量1量，本年无新购车辆，公务用车购置及运行维护费44,414.00元，均为公务用车运行维护费，占“三公”经费的97.57%，比上一年减少190,183.84元，降低81.07%，降低主要原因为本年度未从专项经费中列支公务用车运行维护费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县政法委2020年度机关运行经费224,797.27元，比上一年减少13,613.37元，降低5.71%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年年底，波密县政法委有一般公务用车1辆。固定资产总额1192743.22元，比上一年增加43016.22元，增长3.74%。其中：车辆类固定资产648,900.00元，占资产总额54.4%；其他固定资产543843.22元，占资产总额的45.6%。

（三）政府采购情况。2020年度本单位无政府采购。

（四）预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县政法委无重大项目

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：西藏自治区林芝市波密县政法委