目 录

第一部分波密县党校概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分波密县党校2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县党校2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 波密县党校概况

一、部门决算单位构成

波密县委党校内设3个科室：办公室、总务处、教务处（教研室）。

编制及人员构成情况：事业编制8个，其中正科1名，副科1名，教师6名。目前配有常务副校长一名，副校长一名，教师9名。

二、部门职责和机构设置

（一）开展党员培训轮训。为县委政府及其他有相关部门提供教育服务，培训对象主要包括科级干部、中青年后备干部、村（社区）党支部书记、村（居）委会主任，村居党员以及需要培训的领导干部和工作人员。

（二）加强科研工作，发挥理论阵地作用。

（三）相关社会服务。

第二部分 波密县党校2020年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县党校2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县党校2020年度收入合计5,476,511.55元，比上一年增加4,347,836.93元，增长385.22%，增长原因为本年度人员经费及专项经费增加；支出合计5,476,511.55元，比上一年增加4,347,836.93元，增长385.22%。增长的主要原因为本年度人员经费及专项支出增加。

二、2020年度收入情况说明

波密县党校2020年度收入合计5,476,511.55元，全部为财政拨款收入。

三、2020年度支出情况说明

波密县党校2020年度支出合计5,476,511.55元，比上一年增加4,347,836.93元，增长385.22%。增长的主要原因为本年度人员经费及专项支出增加。其中：基本支出1,476,511.55元，占总支出的26.96%；项目支出4,000,000.00，占总支出的73.04%。按支出经济分，其中：工资福利支出1,389,684.29元，占总支出的25.38%；商品和服务支出88,327.26元，占总支出的1.61%；六、资本性支出3,998,500.00，占总支出的73.01%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县党校2020年度一般公共预算财政拨款年度收入合计5,476,511.55元，比上一年增加4,347,836.93元，增长385.22%；一般公共预算财政拨款支出合计5,476,511.55元，比上一年增加4,347,836.93元，增长385.22%。增长的主要原因为为本年度人员经费及专项支出增加。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县党校2020年度一般公共预算财政拨款支出5,476,511.55元，主要用于以下方面: 教育支出5,063,596.85元，占总支出的92.46%；社会保障和就业支出141,424.13元，占总支出的2.58%；卫生健康支出74,198.57元，占总支出的1.35%；住房保障支出197,292.00元，占总支出的3.61%。

（一）教育支出（类）进修及培训（款）支出5,063,596.85元，比2020年度年初预算数1,098,200.00元增加3,965,396.85元，完成年初预算数的461.08%，主要原因是其他进修及培训为本年度追加资金。

1、        进修及培训（款）干部教育（项）支出1,063,596.85，比2020年度年初预算数1,098,200.00元减少34,603.15元，完成年初预算数的96.85%；

2、        进修及培训（款） 其他进修及培训（项）支出4,000,000.00，2020年度年初预算为0，为本年度追加党校改造项目资金。

（二）社会保障和就业支出（类）支出141,424.13元，比2020年度年初预算数145,300.00元减少3，875.87元，完成年初预算数的97.33%。

1、        财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出131,908.92元，比2020年度年初预算数132,100.00元减少191.08元，完成年初预算数的99.86%。

2、        财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出4,122.24元，比2020年度年初预算数4,100.00元增加22.24元，完成年初预算数的100.54%。

3、        财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出824.40元，比2020年度年初预算数3,300.00元增加22.24元，完成年初预算数的24.97%。

4、        财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出4,568.57元，比2020年度年初预算数5,800.00元减少1,231.43元，完成年初预算数的78.77%。

   （三）卫生健康支出（类）支出74,198.57元，比2020年度年初预算数93,800.00元减少19,601.43元，完成年初预算数的79.10%。

    1、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21,984.72元，比2020年度年初预算数27,700.00元减少5,715.28元，完成年初预算数的79.37%。

    2、财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出52,213.85比2020年度年初预算数66,100.00元减少13,886.15元，完成年初预算数的79.00%。

  （四）住房保障支出（类）支出197,292.00元，比2020年度年初预算数108,800.00元增加88,492.00元，完成年初预算数的181.33%，主要原因为本年度将住房补贴计入住房保障支出。

   1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出110,352.00元，比2020年度年初预算数108,800.00元增加1,552.00元，完成年初预算数的101.43%。

 2、住房改革支出（款）购房补贴（项）86,940.00元，比2020年年初预算数0元增加86,940.00元，主要原因为本年度将住房补贴计入住房保障支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县党校2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,476,511.55元，比上一年增加347,836.93，增长30.82。其中：人员经费支出1,389,684.29元，占总支出的94.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出86,827.26元，占总支出的5.88%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公车运行维护费等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县党校2020年度“三公”经费决算数10,500.00元。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费10,500.00元，，占“三公”经费的100%，比上一年增加10,500.00元，增加原因为本年度公务接待批次增加，共接待1 批次， 57人。

3、公务用车购置及运行维护费0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况。波密县党校2020年度机关运行经费0元。

（二）国有资产占有使用情况。截止2020年年底，波密县党校共有车辆0辆。固定资产总额2,254,040.00元，比上年增长100%，增长原因为党校上一年无固定资产。其中：房屋类固定资产0元；车辆类固定资产0元；其他固定资产2,254,040.00元，占资产总额的100%。

（三）政府采购情况。2020年度，波密县党校采购金额共计2,353,900.00元，比上一年增加2,353,900.00元，增加100%。具体采购项目如下： 党校改造项目设备采购，采购金额2,353,900.00元，供货方为西藏禄鑫工贸有限公司。

（四）预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县党校无重大项目。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三、住房保障支出,指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：西藏自治区林芝市中共波密县委党校