波密县松宗镇人民政府2020年度部门决算公开

波密县人民政府: www.bomi.gov.cn

2021年12月20日 09:45

第一部分 波密县松宗镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 波密县松宗镇人民政府2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县松宗镇人民政府2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 波密县松宗镇人民政府概况

一、部门决算单位构成

波密县松宗镇人民政府2020年决算编制范围包括4办1所以及4个由镇管理的事业单位。

二、部门职责和机构设置

波密县松宗镇人民政府内设机构5个,包括:党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、维护稳定和综合治理办公室、财政所。编制数共24个。

波密县松宗镇人民政府事业机构内设机构4个,包括:乡镇卫生院、农牧综合服务中心、文化服务中心、后勤服务中心。编制数共30个,其中卫生院10个,农牧综合服务中心10个,文化服务中心5个,后勤服务中心5个。

  党群综合办公室主要承担党委、人大、群团组织的各项日常工作和党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、宣传、统一战线、精神文明建设、工青妇及党内统计等工作,负责协调社会管理综合治理等相关工作。

政务综合办公室主要承担政府的日常工作和经济产业发展规划、社会事业发展规划的制定,负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作,协调与经济社会发展相关工作。

经济发展和社会事务办公室主要承担经济结构调整、基础设施建设、财经、扶贫开发、防汛抗旱救灾、动植物防疫、安全生产、文化卫生、教育体育、科学技术、优生优育、村镇规划建设、民政事务、残疾人保障、劳动就业和社会保障、工业和信息化、国土资源、交通运输、农牧林水、环境保护等工作。

维护稳定和综合治理办公室主要承担人民武装、社会管理综合治理、信访、矛盾纠纷排查调处、民族宗教、寺庙管理、安置帮教、群防群治组织建设等工作,协调与维护稳定相关工作。

财政所主要承担镇财政预决算的制定和财务日常管理工作。

镇卫生院主要承担镇医疗、保健、疾病预防和优生优育技术服务等工作。

镇农牧综合服务中心主要承担镇农牧技术推广、农机、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、野生动物保护、渔业、林业服务管理、森林资源保护和水利等工作。

镇文化服务中心主要承担远程教育站点的维护使用和镇文化、广播、电影、电视、图书、群众体育等工作。

镇机关后勤服务中心负责镇机关后勤服务保障工作。

第二部分 波密县松宗镇人民政府2020年度部门决算明细表

(详见附表)

第三部分 波密县松宗镇人民政府2020年度部门决算数据说明

一、2020年度收入支出总体情况说明

波密县松宗镇人民政府2020年度收入合计10,048,080.40元,比上一年增加971512.73元,增长10.7%,主要原因为人员增加;支出合计10,101,964.72元,比上一年增加1236458.15元增长13.95%,主要原因为人员增加且项目支出增加40万。

二、2020年度收入情况说明

波密县松宗镇人民政府2020年度收入合计10,048,080.40元,全部为财政拨款收入,主要原因为人员增加

三、2020年度支出情况说明

波密县松宗镇人民政府2020年度支出合计10,101,964.72元,比上一年增加1236458.15元增长13.95%,主要原因为人员增加且项目支出增加40万。其中:基本支出9,704,520.40元,占总支出的96.07%;项目支出397,444.32元,占总支出的3.93%。按支出经济分,其中:工资福利支出9,165,519.15元,占总支出的90.73%;商品和服务支出675,057.25元,占总支出的6.68%;对个人和家庭的补助支出7,800.00元,占总支出的0.08%;资本性支出253,588.32元,占总支出的2.51%。

四、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县松宗镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款收入合计10,048,080.40元(含其他收入113,560.00元),比上一年增加971512.73元,增长10.7%,主要原因为人员增加;一般公共预算财政拨款支出合计10,101,964.72元,比上一年增加1236458.15元增长13.95%,主要原因为人员增加且项目支出增加40万。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县松宗镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出10,101,964.72元(含其他收入113,560.00元),主要用于以下方面:一般公共服务支出7,589,510.07元,占总支出的75.13%;社会保障和就业支出873,848.80元,占总支出的8.65%;卫生健康支出466,961.85元,占总支出的4.62%;住房保障支出1,171,644.00元,占总支出的11.6%。

(一)一般公共服务(类)支出7,589,510.07元,比2020年度年初预算数7527700增加61810.07元,完成年初预算数的100.82%。

1、行政运行(项)支出7,589,510.07元,比2020年度年初预算数7527700增加61810.07元,完成年初预算数的100.82%。

(二)社会保障和就业支出(类)支出873,848.80元,比2020年度年初预算数922800元减少48951.2元,完成年初预算数的94.7%。

1、财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出829,993.26元,比2020年年初预算数863600元减少33606.74元,完成年初预算数的96.11%。

2、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出9,903.09元,比2020年年初预算数10600元减少696.91元,完成年初预算数的93.43%。

3、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对财政对工伤保险基金的补助(项)支出5,187.63元,比2020年年初预算数10800元减少5612.37元,完成年初预算数的48.03%。

4、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出28,764.82元,比2020年年初预算数37800元减少9035.18元,完成年初预算数的76.1%。

(三)卫生健康支出(类)支出466,961.85元,比2020年年初预算数614900元减少147938.15元,完成年初预算数的75.94%。

1、行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出138,216.42元,比2020年年初预算数183100元减少44883.58元,完成年初预算数的75.49%。

2、财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)支出328,745.43元,比2020年年初预算数431800元减少103054.57元,完成年初预算数的76.13%。

(四)住房保障支出(类)支出1,171,644.00元,比2020年年初预算数720800元增加450844元,完成年初预算数的162.55%,主要原因为本年度将住房补贴计入住房保障支出。

1、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出770,164.00,比2020年年初预算数720800元增加49364元,完成年初预算数的106.85%。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出401,480.00元,比2020年年初预算数0元增加401,480.00元,主要原因为本年度将住房补贴计入住房保障支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县松宗镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9,704,520.40元,比上一年增加839013.83元,增加9.46%,原因为人员增加。其中:人员经费支出9,173,319.15元,占总支出的94.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出531,201.25元,占总支出的5.47%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县松宗镇人民政府2020年度“三公”经费预算数146,000.00元,决算数86,247.91元,完成年初预算数的59.07%,主要原因是公务接待费无支出;本年决算数比上一年决算数减少7052.09元,下降7.56% ,下降原因为公车使用逐渐规范

1、因公出国(境)费为0元;

2、公务接待费0元

3、公务用车保有量5量,本年度无新购置车辆,公务用车购置及运行维护费86,247.91元,均为公务用车运行费,占“三公”经费的100%,比上一年减少7052.09元,下降7.56% ,下降原因为公车使用逐渐规范

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。波密县松宗镇人民政府2020年度机关运行经费531,201.25元,比上一年495,047.69元增加36153.56元,上升7.3%。

(二)国有资产占有使用情况。截止2020年年底,波密县松宗镇人民政府共有车辆5辆,其中一般公务用车2辆,其他车辆3辆。固定资产总额1197.79万元,比上一年1389.17万元减少191.38万元,下降13.78%,原因为2020年底报废大量固定资产。其中:房屋类固定资产1015.82万元,占资产总额的84.81%;车辆类固定资产101.06万元,占资产总额8.44%;其他固定资产80.91万元,占资产总额的6.75%。

(三)政府采购情况。2020年度,松宗镇人民政府无政府采购。

(四)预算绩效情况。2020年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2020年波密县松宗镇人民政府无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、三公经费,指纳入中央财政预算管理的“三公经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:西藏自治区林芝市波密县松宗镇人民政府


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