目 录

第一部分  政协概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  政协2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分    政协2019年预算数据分析

第四部分   名词解释

第一部分

波密县政协概况

一、部门预算单位构成

纳入政协办公室2018年部门预算编制范围的单位包括政协和政协办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1．负责政协主席会、常委会、全会等各类会议和委员视察、考察等各类活动的安排组织，提高会议和活动组织水平；

2．负责文书工作，承办以政协名义发出的公文，加强印章管理，做好机要、保密、档案等工作；

3．负责文电和上传下达工作，做好接待和处理委员的来信来访；

5．负责机关党建党务、纪检监察、干部考核、机关学习、综治维稳等工作；

6．负责组织机关日常行政管理，制订和监督执行机关各项规章制度、工作目标和计划，做好后勤保障、经费管理、生活服务；

7．负责与上级政协、同级党委、政协办、政府、外地政协及市直有关部门的联络接待工作；

8．负责各项中心工作的组织实施，以及政协常委会议和主席、副主席交办的其它工作。

第二部分

波密县政协2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县政协2019年部门预算数据分析

一、波密县政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县政协2019年财政拨款收支总预算318.45万元，比上一年预算数减少8.58万元，下降27.7%，下降原因为人员调动及专项经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入307.45万元；支出包括：一般公共服务支出227.19万元、社会保障和就业支出38.28万元、卫生健康支出20.53万元、住房保障支出21.45万元。

二、关于政协2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2019年波密政协一般公共预算支出数为238.19万元，比上一年预算数减少0.56万元，增加2.3%。主要包括：基本支出307.45 万元，比上一年增加24.58元，同比增长8.7%，增加主要原因为单位人员增加；项目支出11万元，比上一年减少16万元，同比降低60%，降低主要原因为调减部分专项经费。具体变化情况如下：

1、一般公共服务 政协事务（类）2019年一般公共预算支出数为238.19万元，比上一年预算数减少0.56万元，同比降低2.3%。

（1）行政运行（项）2019年一般公共预算支出数为227.19万元，比上一年预算减少72.05万元，同比下降24.08%。

（2）政协会议（项）2019年一般公共预算支出数为8万元，与上一年预算持平。

（3）委员视察（项）2019年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算减少14万元，同比下降100%。

（4）其他政协事务支出（项）2019年一般公共预算支出数为3万元，比上一年预算减少11万元，同比下降78.57%。

2、社会保障和就业支出（类）2019年一般公共预算支出数为38.28万元，比上一年预算数增加3.88元，同比增长11.28%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为36.63万元，比上一年预算数增加3.71万元，增长11.27%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为0万元，无此项内容。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为0.37万元，比上一年预算数增加0.045万元，同比增长12.12%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为1.28万元，比上一年预算数增加0.13万元，同比增长11.3%。

3、卫生健康支出（类）。2019年一般公共预算支出数为20.53万元，比上一年预算数增加2.05万元，同比增长11.09%。

（1）行政单位医疗（项）2019年一般公共预算支出数为5.88万元，比上一年预算数增加0.57万元，同比增长10.73%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为14.65万元，比上一年预算数增加1.48万元，同比增长11.24%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年一般公共预算支出数为21.45万元，比上一年预算增加8.66万元，同比增长10.79 %。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出307.45万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出288.96万元，占基本支出财政预算拨款的94%；商品和服务支出 18.49万元，占基本支出财政预算拨款的6%。

（三）关于政协2019年一般公共预算基本支出情况说明

波密县政协2019年一般公共预算基本支出70.43万元，其中：

人员经费288.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.49万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、关于政协2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县政协2019年“三公”经费预算数2.5万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算比上一年预算数增加1.5万元，同比增长15%，降低主要原因是2019年在职人员增加。

四、关于政协2019年政府性基金预算支出情况说明

波密县政协2019年未安排政府性基金的支出。

五、关于政协2019年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协2019年收支总预算318.45万元。

六、关于政协2019年收入预算情况说明

政协2019年一般公共预算拨款收入318.45万元，占总收入的100%。

七、关于政协2019年支出预算情况说明

政协2019年一般公共预算支出318.45万元，具体如下：一般公共服务支出238.19万元，占总支出的74.6%；社会保障和就业支出38.28万元，占总支出的12%；卫生健康支出20.53万元，占总支出的6.4%；住房保障支出21.45万元，占总支出的7%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算14.79万元，比上一年减少3.6万元，同比降低19%。

（二）国有资产占有使用情况说明。截止2018年12月31日，波密县政协资产总额91.44万元。其中：流动资产价值总额41.1万元，占资产总额的45%。固定资产价值总额50.2万元，占资产总额的55%。按明细分：房屋固定资产价值0万元，占固定资产总额的0%；车辆30万元，占固定资产总额的33%；其他固定资产20.3万元，占固定资产总额的22%。波密县政协共有车辆1台，为一般公务用车。

（三）政府采购情况说明。波密县政协2019年度无政府采购。

九、预算绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目进行了预算绩效评价。此次绩效评价开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。综合绩效评价指标与实地查看的结果，由第三方对我县涉及的五个单位共计五个项目进行了财政预算资金绩效评价工作，并最终出具了绩效评价结果，五个项目绩效评价成绩分别为80.77分、89分、89分、76.39分、71分，绩效评价结果为“良、良、良、中、中”。下一步，我局将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好我县2019年度预算资金绩效评价管理工作。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、政协事务 反映各级政治协商会议（以下简称“政协”）的支出。

四、政协会议 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

五、政协视察 反映政协委员开展各类视察的支出、。

六、其他政协事务支出 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.波密县政协委员会2019年举借债务情况说明

      2.波密县政协办公室2019年部门预算公开表