目 录

第一部分  县委办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  县委办2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  县委办2019年预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

波密县县委办概况

一、部门预算单位构成                                                                                                                        

纳入波密县委办公室管理的2019年部门预算编制范围的单位包括县委办公室、波密县委机要局（县密码管理局）和波密县档案局（馆）三个部门。

二、部门职责和人员编制职数

（一）部门职责

波密县委办公室是县委的综合办事机构，是连接领导和基层的桥梁。主要履行下列职责：

1.贯彻落实中央、自治区党委、市委的方针、政策；负责县委重大决策部署和重要会议精神的传达、贯彻和执行工作；

2.负责协调与县人大、政府办、政协办等部门的工作；开展调查研究，为县委决策提供依据；

3.负责县委各种文电的收发、传阅、催办、查办工作；负责县委的文件的起草、打印、校对等工作；

4.起草县委重要文件、领导的重要讲话，负责县委刊物的编辑，资料管理工作；

5.收集、处理、传递重要信息，承担向市委和县委报送信息工作，为县委、乡（镇）党委提供信息服务；

6.督促检查对市委和县委重要文件、会议、指示、工作部署的贯彻落实情况；办理县委领导的批示；办理县人大、政协转交的有关意见、建议和提案；

7.负责县党政机关的密码通信任务和县密码及设备的配备、管理，对县机要部门实行业务指导；

8.承办县委会议等会务工作，负责县委总值班工作，对发生的重大问题和突发事件，及时向县领导和市委办汇报；协调县委各部门的工作，保证县委日常工作正常运转；

9.负责管理保密工作，组织实施《保密法》等法规，开展保密宣传教育；监督检查党政机关、企事业单位保密工作，查处失泄密案件；

10.负责统一管理党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，负责管理党史、地方志资料征集、编研工作；

11.承办县委及领导交办和市委办公室委托的其他工作。

波密县委机要局（县密码管理局）主要履行下列职责：

1.贯彻落实密码工作方针政策和上级业务部门工作部署，研究提出解决县密码工作重要问题的建议；

2.按照上级业务部门制定的规划，拟订县密码工作发展规划，制定相关制度；

3.对县党政系统密码管理部门实施业务指导；

4.根据上级业务部门的要求，全面负责县密码的装备、使用和管理工作，配合上级部门查处县范围内的密码失泄密等违法违规行为；

5.根据全区密码通信工作和密码通信网络的规划、建设要求，全面负责全县密码通信工作和密码通信网络的建设和管理工作；

6.承担对中央、国家机关延伸到我县密码通信单位的业务指导工作；

7.协助各级党委组织人事部门做好全县密码干部选录工作；

8.承担全县密码干部管理相关事宜，组织对密码干部的相关教育、培训和考核；

9.承担县委密码工作领导小组办公室的日常工作；

10.承担县委办公室信息化服务保障工作；

11.承担全县党委系统信息化规划、建设和管理职责；

12.承担全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理及县信息安全等级保护密码管理职责；

13.承担面向社会密码管理职责；

14.承担密钥基础设施建设和管理，电子政务认证体系建设和管理职责；

15.承担县委交办的其他事项。

波密县档案局（馆）为副科级事业单位，经费来源为全额拨款，主要履行下列职责：

1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；

2.统筹规划全县档案工作，制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度；

3.负责全县档案行政管理；

4.指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇的档案工作；

5.依法查处档案违法案件；

6.承担县档案馆馆藏档案安全的责任；

7.接受、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关全县历史发展的档案资料；

8.组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；

9.指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；

10.负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作；

11.指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化；

12.采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；

13.依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；

14.依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；

15.负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作；

16.负责利用档案资源开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；

17.负责全县档案数字化与信息化建设；

18.建立、维护全县档案资料信息网络；

19.负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导；

20.组织开展县内外档案学术交流；

21.承办有关档案与档案工作的涉外事务；

22.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）人员编制职数

波密县委办公室核定行政编制6名，科级领导职数3名。

波密县委机要局（县密码管理局）机关行政编制2名，副科级领导职数1名。

波密县档案局（馆）核定事业编制2名，副科级领导职数1名。

第二部分

波密县县委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县县委办2019年部门预算数据分析

一、波密县县委办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县县委办2019年财政拨款收支总预算438.88万元，比上一年预算数减少27.63万元，下降5.9%，下降原因为人员调动及专项经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入438.88万元；支出包括：一般公共服务支出342.25万元、社会保障和就业支出45.7万元、卫生健康支出25.03万元、住房保障支出25.9万元。

二、关于县委办2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2019年波密县县委办公室一般公共预算支出数为438.88万元，比上一年预算数减少27.63万元，下降5.92%。主要包括：基本支出396.88 万元，比上一年减少37.78元，同比下降9.94%，下降主要原因为单位人员调动；项目支出42万元，比上一年减少7万元，同比下降2%，降低主要原因为调减部分专项经费。具体变化情况如下：

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关事务支出2019年一般公共预算支出数为342.25万元，比上一年减少37.78万元，同比下降9.94%。

（1）县委办行政运行（项）2019年一般公共预算支出数为438.88万元，比上一年减少27.63万元，下降5.9%。

（2）县委办其他办公厅（室）相关机构事务行政运行2019年一般公共预算支出数为35万元，比上一年减少5.5万元，同比下降13.5%

2、社会保障和就业支出（类）2019年一般公共预算支出数为45.7万元，比上一年预算数增加4.83元，同比增长11.82%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为43.71万元，比上一年预算数增加4.63万元，增长11.85%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为0万元，无此项内容。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为1.53万元，比上一年预算数增加1.11万元，同比增长264.29%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为1.53万元，比上一年预算数增加0.16万元，同比增长11.68%。

3、卫生健康支出（类）2019年一般公共预算支出数为25.03万元，比上一年预算数增加0.75万元，同比增长11.59%。

（1）行政单位医疗（项）2019年一般公共预算支出数为7.54万元，比上一年预算数增加0.75万元，同比增长11.05%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为17.49万元，比上一年预算数增加1.86万元，同比增长11.9%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年一般公共预算支出数为25.9万元，比上一年增加2.71万元，同比增长11.69 %。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出396.88万元，占财政预算拨款的94.4%，其中：工资福利支出371.73万元，占基本支出财政预算拨款的84%；商品和服务支出 25.15万元，占基本支出财政预算拨款的5.7%。项目支出35万元，占财政预算拨款的88%。

（三）关于县委办2019年一般公共预算基本支出情况说明

波密县县委办2019年一般公共预算基本支出396.88万元，其中：

人员经费381.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费25.15万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、关于县委办2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县县委办2019年“三公”经费预算数1万元，其中：公务用车购置及运行费1万元，全部为公务用车运行费；公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算比上一年预算数减少1万元，同比下降50%，降低主要原因是2019年公务接待费用进行了调减。

四、关于县委办2019年政府性基金预算支出情况说明

波密县县委办2019年未安排政府性基金的支出。

五、关于县委办2019年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委办2019年收支总预算438.88万元。

六、关于县委办2019年收入预算情况说明

县委办2019年一般公共预算拨款收入438.88万元，占总收入的100%。

七、关于县委办2019年支出预算情况说明

县委办2019年一般公共预算支出438.88万元，具体如下：一般公共服务支出342.25万元，占总支出的77.98%；社会保障和就业支出45.7万元，占总支出的10.42%；卫生健康支出25.03万元，占总支出的5.7%；住房保障支出25.9万元，占总支出的5.9%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算25.15万元，比上一年减少2.98万元，同比下降10.59%。

（二）国有资产占有使用情况说明。截止2018年12月31日，波密县县委办资产总额452.9万元。其中：流动资产价值总额282.8万元，占资产总额的62%。固定资产价值总额170.1万元，占资产总额的38%。按明细分：房屋固定资产价值0万元，占固定资产总额的0%；车辆50.86万元，占固定资产总额的30%；其他固定资产119.2万元，占固定资产总额的70%。波密县县委办共有车辆1台，为一般公务用车。

（三）政府采购情况说明。波密县县委办2019年度无政府采购。

九、预算绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目进行了预算绩效评价。此次绩效评价开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。综合绩效评价指标与实地查看的结果，由第三方对我县涉及的五个单位共计五个项目进行了财政预算资金绩效评价工作，并最终出具了绩效评价结果，五个项目绩效评价成绩分别为80.77分、89分、89分、76.39分、71分，绩效评价结果为“良、良、良、中、中”。下一步，我局将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好我县2019年度预算资金绩效评价管理工作。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、其他党委办公厅（室）及相关事务支出，指用于反映上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.波密县县委办2019年举借债务情况说明

      2.波密县委办公室2019年部门预算公开明细表