目 录

第一部分  县委宣传部概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  宣传部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  宣传部2019年预算数据分析

第四部分   名词解释

第一部分

波密县县委宣传部概况

一、县委宣传部门预算单位构成

纳入县委宣传部2018年部门预算编制范围的单位包括宣传部(网信办)和文化市场综合执法大队两个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

宣传部办公室协助宣传部领导同志宣传部日常工作的机构，主要履行下列职责:

(一)贯彻执行有关宣传工作、外宣工作、新闻宣传管理的方针、政策；负责理论宣传、学习教育、研究工作；指导协调并督促协调并督促检察对外宣传工作；指导文化广播电影电视局共同拟定文化、广播、电视、电影事业的发展计划。

(二)负责全县新闻宣传舆论导向工作；负责县电视台等新闻单位的舆论导向工作；负责管理新闻单位驻本县记者的联系协调工作，为稳定发展和“两个文明”建设营造良好的舆论环境。

(三)协助有关部门对文化市场的进行宏观管理；负责制定管理宣传思想、文化建设工作的相关措施。

(四)负责制定思想政治工作和社会主义精神文明建设活动的规划并组织实施；负责企业单位思想政治工作人员的职称评聘工作。

(五)配合县委组织部做好党员教育工作；负责编写党员的教育宣传材料；配合做好干部的培训工作，加强舆、理论指导。

(六)管理、审批、主持县召开的新闻发布会，负责县对外表态口径、对外宣传品的制作、管理工作，并直接参与各新闻宣传单位的对外宣传工作，负责同达赖分裂主义集团和国外敌对势力斗争的宣传。

(七)负责组织制定重大事件报道计划，并监督实施。

(八)会同相关部门制定广播电视电影宣传的年度计划，并组织实施。

(九)管理县文化广播电影电视局工作。

(十)承办县委、政府交办和市委宣传部委托的其他工作。

2.网信办

(一)负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制建设；

(二)指导、协调、督促互联网行业主管部门、打击网络违法犯罪主管部门及其他相关部门加强互联网信息内容管理；

(三)负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引导等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管；

(四)指导有关部门做好网络游戏、网络视听、网络出版等网络文化领域业务布局规划；

(五)协调有关部门做好网络文化阵地建设的规划和实施工作，负责重点新闻网站的规划建设；

(六)组织、协调网上宣传工作；

(七)依法查处有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主题身份信息核对等基础管理工作；

(九)承办县委、政府及县委宣传部交办的其他工作。

3.文化市场综合执法大队

(一)负责行政辖区文化市场综合执法工作的组织协调；

(二)负责研究拟定文化市场综合执法业务规范和制定管理制度；

(三)负责依法查处演出、娱乐、网吧、动漫、网络游戏、电子游戏、文物、文化艺术品经营等文化市场违法行为；

(四)负责依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、接收和传送境外卫星电视节目以及走私盗版影片放映等行为；

(五)负责依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等违法经营活动和印刷、复制、出版物发行中的非法经营活动及盗版侵权行为；

(六)承办县人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

县委宣传部(网信办)、文化市场综合执法大队归县委宣传部管理属副科级事业单位。

第二部分

波密县委宣传部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县委宣传部2019年部门预算数据分析

一、波密县委宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县委宣传部2019年财政拨款收支总预算314.28万元，比上一年预算数增加69.88万元，同比增长43%，增长原因为人员增加专项经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入314.28万元；支出包括：一般公共服务支出253.62万元、社会保障和就业支出29.04万元、卫生健康支出15.47万元、住房保障支出16.15万元。

二、关于波密县委宣传部2019年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2019年波密县县委宣传部一般公共预算支出数为314.28万元，比上一年预算数增加69.88万元，同比增长29%。主要包括：基本支出238.5万元，比上一年预算增加28.25元，同比增长13.4%，增加主要原因为单位人员增加；项目支出75.78万元，比上一年增加41.63万元，同比增长100.2%，增长主要原因为增加部分专项经费。具体变化情况如下：

1、一般公共服务 宣传事务（类）2019年一般公共预算支出数为314.28万元，比上一年增加69.88万元，同比增长29%。

（1）县委宣传部行政运行（项）2019年一般公共预算支出数为177.84万元，比上一年增加20.45万元，同比增长13%。

（2）其他宣传事务支出（项）2019年一般公共预算支出数为75万元，比上一年增加40.85万元，同比增长100.2%

2、社会保障和就业支出（类）2019年一般公共预算支出数为29.04万元，比上一年预算数增加3.72元，同比增长15%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为27.55万元，比上一年预算数增增加3.53万元，同比增长15%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为0.25万元，比上一年预算数增加0.03万元，同比增长14%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为0.28万元，比上一年预算数增加0.04万元，同比增长17%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为0.93万元，比上一年预算数增加0.12万元，同比增长14%。

3、卫生健康支出（类）。2019年一般公共预算支出数为15.47万元，比上一年预算数增加1.99万元，同比增长15%。

（1）行政单位医疗（项）2019年一般公共预算支出数为4.450.58万元，比上一年预算数增加0.58万元，同比增长15%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2019年一般公共预算支出数为11.02万元，比上一年预算数增加1.41万元，同比增长15%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2019年一般公共预算支出数为16.15万元，比上一年增加2.09万元，同比增长15 %。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出238.5万元，占财政预算拨款的75%，其中：工资福利支出220.96万元，占基本支出财政预算拨款的93%；商品和服务支出 17.54万元，占基本支出财政预算拨款的7%。项目支出75.78万元，占财政预算拨款的25%。

（三）关于县委宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

波密县委宣传部2019年一般公共预算基本支出238.5万元，其中：

人员经费220.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.89万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、关于波密县委宣传部2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县委宣传部2019年“三公”经费预算数4.3万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元，全部为公务用车运行费；公务接待费1.8万元。2019年“三公”经费预算比上年三公经费预算数增加0.3万元、同比增长7.5%，主要原因是2019年人员增加。

四、关于县委宣传部2019年政府性基金预算支出情况说明

波密县县委宣传部2019年未安排政府性基金的支出。

五、关于县委宣传部2019年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。县委宣传部2019年收支总预算314.28万元。

六、关于县委宣传部2019年收入预算情况说明

波密县县委宣传部2019年一般公共预算拨款收入314.28万元，占总收入的100%。

七、关于县委宣传部2019年支出预算情况说明

县委宣传部2019年一般公共预算支出314.28万元，具体如下：一般公共服务支出253.62万元，占总支出的80%；社会保障和就业支出29.04万元，占总支出的10%；卫生健康支出15.47万元，占总支出的5%；住房保障支出16.15万元，占总支出的5%

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2019年机关运行经费财政拨款预算17.54万元，比上一年增加0.65万元，同比增长38%。

（二）国有资产占有使用情况说明。截止2018年12月31日，波密县县委宣传部资产总额452.9万元。其中：流动资产价值总额283.1万元，占资产总额的63%。固定资产价值总额169.8万元，占资产总额的37%。按明细分：房屋固定资产价值0万元，占固定资产总额的0%；车辆66万元，占固定资产总额的39%；其他固定资产103.8万元，占固定资产总额的61%。波密县县委宣传部共有车辆1台，为一般公务用车4辆。

（三）政府采购情况说明。波密县县委宣传部2019年度无政府采购。

九、预算绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目进行了预算绩效评价。此次绩效评价开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。综合绩效评价指标与实地查看的结果，由第三方对我县涉及的五个单位共计五个项目进行了财政预算资金绩效评价工作，并最终出具了绩效评价结果，五个项目绩效评价成绩分别为80.77分、89分、89分、76.39分、71分，绩效评价结果为“良、良、良、中、中”。下一步，我局将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好我县2019年度预算资金绩效评价管理工作。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、宣传事务反映中国共产党宣传部门的支出。

四、其他宣传事务支出（项） 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.波密县宣传部2019年举借债务情况说明

      2.波密县委宣传部2019年部门预算公开明细表