目 录

第一部分  波密县易贡乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  波密县易贡乡人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分波密县易贡乡人民政府2021年预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

波密县易贡乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

1、部门主要职能

乡党委的主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村（居）民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和廉政建设。

乡政府的主要职责：贯彻招待党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域内农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、村乡建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；推动社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

2、部门预算单位构成

按照精简统一效能的要求，设置5个行政机构：（1）党群综合办公室；（2）政务综合办公室；（3）经济发展和社会事务办公室；（4）维护稳定和综合治理办公室；（5）财政所；其办事机构可采取加挂牌子的形式设置。

乡党委、政府管理的事业单位：（1）（卫生院（优生优育服务站）；（2）农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心、林业服务中心）；（3）机关后勤服务中心 ；（4）文化服务中心。

二、部门职责

波密县易贡乡人民政府政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

(一)宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

（五）进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和做经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

第二部分

波密县易贡乡人民政府2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县易贡乡人民政府2021年部门预算数据分析

一、波密县易贡乡人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县易贡乡人民政府2021年财政拨款收支总预算712.66万元，比上一年预算数减少83.49万元，下降10.49%，减少原因为人员减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入712.66万元；支出包括：一般公共服务支出546.36万元、社会保障和就业支出64.72万元、卫生健康支出48万元、住房保障支出53.58万元。

二、关于波密县易贡乡人民政府2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

波密县易贡乡人民政府2021年财政拨款收支总预算712.66万元，比上一年预算数减少83.49万元，下降10.49%。主要包括：基本支出699.66万元，比上一年预算数减少73.49万元，下降10.02%，减少的主要原因为单位人员减少。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出699.66万元，占财政预算拨款的98.18%，其中：工资福利支出646.38万元，占基本支出财政预算拨款的92.38%；商品和服务支出53.28万元，占基本支出财政预算拨款的7.62%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）2021年一般公共预算支出数为546.36万元，比上一年预算数减少67.23万元，下降10.96%。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2021年一般公共预算支出数为546.36万元，比上一年预算数减少67.23万元，下降10.96%。

2、社会保障和就业支出（项）2021年一般公共预算支出数为64.72万元，比上一年预算数减少9.86万元，下降13.22%，其中：

(1)财政对基本养老保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为63.25万元，比2020年预算数减少6.56万元，下降9.4%，

(2)财政对失业保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.68万元，2020年预算数减少0.17万。下降20%。

( 3)财政对工伤保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为0.79万元，比2020预算数减少0.08万元。下降9.2%。

3、卫生健康支出（项）2021年一般公共预算支出数为48万元，比2020年预算数减少1.71万元，下降3.44%。其中：

（1）公务员医疗补助（项）2021年一般公共预算支出数为13.61万元，比2020年预算数减少1.2万元，下降8.1%。

（2）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年一般公共预算支出数为34.39万元，比上一年预算数减少0.51万元。下降1.46%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年一般公共预算支出数为53.58万元，比上一年预算数减少4.69万元，下降8.05%。

三、关于波密县易贡乡人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

波密县易贡乡人民政府2021年一般公共预算基本支出699.66万元，其中：人员经费646.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费53.28万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于波密县易贡乡人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县易贡乡人民政府2021年“三公”经费预算数13.4万元，其中：公务用车购置及运行费10万元，全部为公务用车运行费；公务接待费3.4万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少0.4万元，主要原因:人员变动。

五、关于波密县易贡乡人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

波密县易贡乡人民政府2021年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于波密县易贡乡人民政府2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，波密县易贡乡人民政府所有收入和支出总预均算纳入部门预算管理。波密县易贡乡人民政府2021年收支总预算712.66万元。收支平衡。

七、关于波密县易贡乡人民政府2021年收入预算情况说明

波密县易贡乡人民政府2021年一般公共预算拨款收入712.66万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出546.36万元；社会保障和就业支出64.72万元；卫生健康支出48万元；住房保障支出53.58万元。

八、关于波密县易贡乡人民政府2021年支出预算情况说明

波密县易贡乡人民政府2021年一般公共预算支出712.66万元，具体如下：

1.一般公共服务支出546.36万元，占总支出的76.66%；

2.社会保障和就业支出64.72万元，占总支出的9.08%；

3.卫生健康支出48万元，占总支出的6.74%；

4.住房保障支出53.58万元，占总支出的7.52%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2021年机关运行经费财政拨款预算53.28万元，比上一年减少4.83万元，下降8.31%。

（二）政府采购情况说明

波密县易贡乡人民政府2021年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月31日，波密县易贡人民政府资产总额1081.77万元。其中：流动资产总额94.54万元,占资产总额的8.74%；固定资产净值为987.23万元，占资产总额的91.26%，固定资产原值总额1164.43万元。

按明细分：房屋固定资产原值941.16万元，房屋固定资产净值为872.61万元, 房屋固定资产净值占固定资产净值总额的88.39%；车辆原值总额81.6万元，车辆净值为44.37万元，车辆净值占固定资产净值总额的4.49%；其他固定资产原值总额141.67万元，其他固定资产净值为70.25万元，其他固定资产净值占固定资产净值总额的7.12%。波密县易贡乡人民政府共有4台，为一般公务用车

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，本单位将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

本单位2021年无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2020年12月31日，波密县易贡人民政府未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：波密县易贡乡人民政府2021年预算公开明细表