目  录

第一部分 扎木镇人民政府（部门）概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分扎木镇人民政府（部门）2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分扎木镇人民政府（部门）2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

扎木镇人民政府（部门）概况

一、部门预算单位构成

波密县扎木镇人民政府纳入波密县人民政府财政预算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）4办1所主要职责

1.党群综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作的落实。

2.政务综合办公室。主要负责起草镇政府的文件、工作报告和领导讲话,以及镇政府领导交办的其他文字综合材料;负责对村级组织材料进行汇总、归纳、统计;负责政府文件下达。

3.经济发展和社会事务办公室。主要负责本镇农业、水利林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农(畜牧)产品质量安全监管、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作;负责本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育,推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健,食品药品监督管理,民政、农民负担监管,抓好群众性文化、体育等工作。

4.维护稳定和综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综治治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

5.财政所。主要负责乡镇一般预算资金的收支管理,部门综合预算管理,非税收入的征管,惠农补贴资金发放与信息化管理,执行财政监督,参与农村综合改革;配合做好县财政局和乡镇政府交办的其他工作。

1.党群综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作,督促检查有关工作的落实。

2.政务综合办公室。主要负责起草镇政府的文件、工作报告和领导讲话,以及镇政府领导交办的其他文字综合材料;负责对村级组织材料进行汇总、归纳、统计;负责政府文件下达。

3.经济发展和社会事务办公室。主要负责本镇农业、水利林业与第三产业发展规划,招商引资、公有资产管理、市场监管安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农(畜牧)产品质量安全监管、农村集体资产财务管理等工作,协调与经济发展相关的其他工作;负责本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划,组织实施义务教育和其他各类教育,推进和完善合作医疗保险制度,实施全民初级卫生保健,食品药品监督管理,民政、农民负担监管,抓好群众性文化、体育等工作。

4.维护稳定和综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综治治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

5.财政所。主要负责乡镇一般预算资金的收支管理,部门综合预算管理,非税收入的征管,惠农补贴资金发放与信息化管理,执行财政监督,参与农村综合改革;配合做好县财政局和乡镇政府交办的其他工作。

（二）事业单位主要职责

1.机关后勤服务中心。负责机关物业管理服务、机关办公用房分配、管理、维修等事项;负责公有资产和办公用品的管理工作;负责政府机关车辆调度、管理、维修等事项;配合有关部门开展老干部服务工作。

2.农牧综合服务中心。主要负责我镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作以及党委、政府交办的其他事项。

3.文化服务中心。主要负责贯彻执行上级有关教育、文化、体育、卫生等方面的法律、法规和政策;负责制定并落实年度教育、文化、体育、卫生工作计划;负责街道宣传、精神文明建设和统战工作贯彻落实党的民族宗教政策;组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体等活动,丰富群众生活以及党委、政府交办的其他事项。

第二部分

扎木镇人民政府2021年度预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

扎木镇人民政府2021年度部门预算数据分析

一、波密县扎木镇人民政府2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县扎木镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1270.45万元，比上一年预算数增加33.58万元，增长2.71%，增长原因为人员增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1270.45万元；支出包括：一般公共服务支出967.42万元、社会保障和就业支出117.23万元、卫生健康支出87.32万元、住房保障支出97.48万元。

二、关于波密县扎木镇人民政府2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2021年波密县扎木镇人民政府一般公共预算支出数为1270.45万元，比上一年预算数增加33.58万元，增长2.71%。主要包括：基本支出1257.45万元，比上一年增加43.58万元，增长3.59%，增加主要原因为单位人员增加；项目支出13万元，比上一年减少10万元，降低43.47%，降低主要原因为人员调整及部分专项经费减少。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出1257.45万元，占财政预算拨款的98.9%，其中：工资福利支出1171.6万元，占基本支出财政预算拨款的89.93%；商品和服务支出85.85万元，占基本支出财政预算拨款的6.82%。项目支出13万元，占财政预算拨款的1.02%

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、般公共服务支出（类）2021年扎木镇部门预算一般公共预算支出为1270.45万元.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2021年 扎木镇部门预算一般公共预算支出为967.42万元。

2、社会保障和就业支出（类）

2021年一般公共预算支出数为118.26万元，2020年预算数增加0.19万元。

（1）.财政对基本养老保险基金的补助2021年一般公共预算支出数为115.01万元。

（2）财政对失业保险基金的补助：2021年一般公共预算支出数为1.81万元。

（3）财政对工伤保险基金的补助：2021年一般公共预算支出数为1.44万元。

（4）财政对生育保险基金的补助：2021年一般公共预算支出数为4.82万元。

3、卫生健康支出（类）

（1）.公务员医疗补助2021一般公共预算支出数为24.75万元。

（2）财政对职工基本医疗保险基金的补助2021年一般公共预算支出数为62.54万元。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

2021年一般公共预算支出数为97.48万元，比2020年预算数增加5.97万元。

三、关于波密县扎木镇人民政府2021年一般公共预算基本支出情况说明

扎木镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1257.45万元，其中：人员经费1171.6，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费88.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于波密县扎木镇人民政府2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

扎木镇人民政府2021年“三公”经费预算数15.9万元，其中：公务用车购置及运行费10万元，全部为公务用车运行费；公务接待费5.9万元。2021年“三公”经费预算比2020年增加0.1万元。增加的原因是2021年在职人员变动。

五、关于波密县扎木镇人民政府2021年政府性基金预算支出情况说明

波密县扎木镇人民政府2021年未安排政府性基金预算。

六、关于波密县扎木镇人民政府2021年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，扎木镇所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。扎木镇2021年收支总预算1270.45万元,收支平衡。

七、关于波密县扎木镇人民政府2021年收入预算情况说明

波密县扎木镇人民政府2021年一般公共预算拨款收入1270.45万元，占总收入的100%。其中:一般公共服务支出967.42万元;社会保障和就业支出118.26万元;卫生健康支出87.32万元;住房保障支出97.48万元。

八、关于波密县扎木镇人民政府2021年支出预算情况说明

波密县扎木镇人民政府2021年一般公共预算支出1270.45万元，具体如下：一般公共服务支出967.42万元，占总支出的76.14%；社会保障和就业支出118.26万元，占总支出的9.3%；卫生健康支出87.29万元，占总支出的6.87%；住房保障支出97.48万元，占总支出的7.67%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年机关运行经费财政拨款预算85.85比上一年预算数增加0.73万元，增长2.38%。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截止2020年12月31日，波密县扎木镇资产总额2275.39万元。其中:流动资产988.32万元，占总资产的23.31%。固定资产净值总额1242.93万元，固定资产原值总额  1475.95 万元，固定资占资产总额的64.86%。

按明细分：房屋固定资产价原值1237.33万元，占固定资产总额的54.37%,房屋固定资产价净值1131.75万元. 房屋固定资净值占固定资产净值总额93.04%，车辆固定资产原值 165.6万元，车辆固定资产净值84万元, 车辆固定资净值占固定资产净值总额6.75%，其他固定资产原值73.02万元，其他固定资产净值46.51万元，占固定资27.18产总额的2.18%，波密县扎木镇人民政府共有车辆 5 台，为一般公务用车。

（三）政府采购情况说明。

波密县扎木镇人民政府2021年度无政府采购。

（四）重点项目预算绩效目标等预算绩效请款说明。

1.2021年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，本单位将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2021年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2021年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2021年重点项目预算绩效目标表

2021年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明目标表：

本单位2021年无扶贫资金。

（六）波密县扎木镇人民政府举借债务情况说明

截止2021年1月31日，波密县扎木镇人民政府未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：波密县扎木镇人民政府2021年部门预算公开明细表