2020年财政收支预算调整方案(草案)

波密县人民政府: www.bomi.gov.cn

2020年12月24日 05:55

依据《中华人民共和国预算法》等法律法规以及国务院有关文件规定,现将《关于2020年财政收支预算调整方案(草案)》汇报如下

一、2020年1-8月份预算执行情况

(一)一般公共预算收入情况

截至8月底,财政一般预算收入完成5704万元,完成预算数的155.42%,同比上年增加2110万元,增长58.71%。其中:税收收入完成2116万元,完成预算数的69.15%,同比增长434万元,增长25.8%;非税收入完成3588万元,完成预算数的588.2%,同比上年增加1676万元,增长87.66%。

(二)一般公共预算支出情况

截至8月底,支出完成53266万元,完成预算数的136.28%,同比上年增加16821万元,增长46.15%。

二、2020年年初预算安排情况

经波密县第十二届人民代表大会第七次会议批准,2020年,我县一般公共预算安排总财力为39086.74万元,其中: 地方一般公共预算收入安排3670万元,上级补助收入安排32803.81万元,动用预算稳定调节基金0万元,结转上年资金2612.93万元一般公共预算支出安排39086.74万元,本级一般公共预算收支平衡。

2020年,我县政府性基金总收入安排2000万元,其中:地方政府性基金预算收入2000万元,上级补助0万元,上年结转收入0万元。政府性基金预算支出安排2000万元,本级政府性基金预算收支平衡。

预算收支增减变化及调整方案

根据县委、县政府对相关工作的部署以及实际支出需要,2020年波密县本级预算收支变化及预算调整情况如下。

(一)一般公共预算收支变化及调整方案

截至目前,与波密县十二届人民代表大会第七次会议批准的年初预算数相比,我县一般公共预算支出拟调增79354万元,其中:一般性转移支付资金41527万元,预算稳定调节基金319万元,专项转移支付资金37508万元。

1、一般性转移支付资金调增41527万元,具体为:一般公共服务支出调增3830万元,公共安全支出调增2728万元,教育支出调增15924万元,文化旅游和传媒支出调增119万元,社保和就业保障支出调增468万元,卫生健康支出调增1329万元,节能环保支出调增3995万元,城乡社区支出调增128万元,农林水事务支出调增12834万元,交通运输支出调增50万元,自然资源海洋气象等支出调增78万元,灾害防治及应急管理支出调增44万元。

2、预算稳定调节基金调增319万元,具体为:农林水支出调增91万元,教育支出调增91万元,住房保障支出调增137万元。

3、专项转移支付资金调增37508万元,具体为:一般公共服务支出调增3675万元,文化旅游和传媒支出调增1400万元,社保和就业保障支出调增1526万元,卫生健康支出调增2034万元,节能环保支出40万元,农林水支出调增24139万元,商业服务业等支出调增600万元,住房保障支出调增109万元,灾害防治及应急管理支出调增3985万元。

调整后,我县一般公共预算总财力为118440.74万元,其中:一般公共预算收入3670万元,上级补助111838.81万元,上年结转2612.93万元,动用预算稳定调节基金319万元。一般公共预算支出安排118440.74万元,本级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算收支变化及调整情况

截至目前,与波密县十二届人民代表大会第七次会议批准的年初预算数相比,我县政府性基金预算收入拟调增7309万元,其中:彩票公益金收入调增409万元,抗疫特别国债收入拟调增6900万元。

调整后,我县政府性基金预算收支总规模调整至9309万元,其中:地方政府性基金预算收入2000万元,上级补助7309万元,上年结转收入0万元。政府性基金预算支出安排9309万元,其中:城乡社区支出2000万元,抗疫特别国债支出6900万元,其他支出409万元。本级政府性基金预算收支平衡。

(三)抗疫特别国债安排使用情况

我县收到上级下达的抗疫特别国债资金共计6900万元,从社保口下达资金为1000万元,其中:安排用于提升县级基本公共卫生服务能力225万元;安排用于重大疫情防控救治体系建设336万元;安排用于县属国有企业减免房租补贴359万元;安排用于困难群众基本生活补助55万元;安排用于其他方面25万元。从预算口下达资金为5900万元,其中:安排用于倾多镇污水处理及收集系统项目2500万元;安排用于玉许乡污水处理及收集系统项目2500万元;安排用于倾多镇垃圾填埋场设施项目450万元;安排用于玉普乡垃圾填埋场设施项目450万元

联系人/方式:才央卓玛/13889043503


附件:1.《2020年一般公共预算收支平衡调整表(草案)》;2020年政府预算调整(草案)汇总表(本表含附件1—4)

      2. 《2020年县级一般公共预算支出预算调整方案(草案)》;

      3.《2020年政府性基金预算收支平衡调整表(草案)》;

      4.《2020年政府性基金预算调整方案(草案)》。

      5.波密县2020年1—8月份预算执行情况

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