目 录

第一部分 波密县藏医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 波密县藏医院2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县藏医院2019年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 波密县藏医院概况

一、部门决算单位构成

波密县藏医院作为一个单位纳入2019年部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

波密县藏医院主要履行下列职责：

1.(负责贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进一环沟通，构建和谐医患关系，维护群众利益，保证医疗质量和安全，优化执业环境，提高医疗质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，不断提高全县人民健康水平服务。

2.为人民群众提供较高水平的藏医服务。

3.承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。

4.承担县藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。

5.为全县人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。

6.在卫生行政部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

7.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

8.负责配合做好全县卫生技术人员的教学和培训工作，负责做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

9.负责做好学生和其他人员的健康体检工作，做好县藏医药教学、科研、保健工作。

10.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

11.以提高医疗护理质量，降低医疗费用，改善服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务，提供藏医药与现代医学技术相结合的医疗服务，为广大患者提供优质的医疗保健服务。

12.继承、发掘、整理、提高民族医学遗产为宗旨，积极弘扬藏医特长，如放血疗法、针灸、推拿、正骨等藏医适宜技术，方便群众就医。

13.积极采集民间土、单、验方，进行整理、筛选、验证，对确有疗效的进行推广应用。

14.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的决议，引导树立正确的政治观和良好的职业道德。

15.贯彻执行党的卫生方针和中医政策，防治疾病，保障人民健康，为社会主义现代化建设服务。

16.树立患者至上，全心全意为人民服务的思想，建设符合国家标准的现代化藏医院。

第二部分 波密县藏医院2019年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县藏医院2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出总体情况说明

波密县藏医院2019年度收入合计5415587.03元，比上一年增加2218495.44元，增长69.39%；支出合计2658069.71元，比上一年增加986853.52元，增长59.05%。增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。

二、2019年度收入情况说明

波密县藏医院2019年度收入合计5415587.03元，其中财政拨款收入为4580169.71元；事业收入835417.32元。

三、2019年度支出情况说明

波密县藏医院2019年度支出合计2658069.71元，比上一年增加986853.52元，增长59.05%，增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。其中：基本支出2230569.71元，占总支出的83.92%。按支出经济分，其中：工资福利支出2094056.40元，占总支出的78.78%；商品和服务支出271513.31元，占总支出的10.21%，资本性支出292500元，占总支出11.00%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县藏医院2019年度一般公共预算财政拨款收入合计4580169.71元，比上一年增加2741158.41元，增长149%；一般公共预算财政拨款支出合计2658069.71元，比上一年增加986853.52元，增长59.05%。增长的主要原因为工资涨资及人员岗位津贴补发。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县藏医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2658069.71元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出221133.12元，占总支出的8.32%；卫生健康支出2289348.59元，占总支出的86.13%；住房保障支出147588元，占总支出的5.55%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出221133.12元，比2019年年初预算数264200元减少43066.88元，完成年初预算数的83.69%。

（二）卫生健康支出（类）支出2289348.59元，比2019年年初预算数1729500元增加559848.59元，完成年初预算数的132.37%。

1、中医（民族）医院（项）支出2,158,804.91元，比2019年年初预算数1591700元增加139604.91万元，完成年初预算数的108.77%。

2、公务员医疗补助（项）支出35602.92元，比2019年年初预算数40000元减少4397.08元，完成年初预算数的88.9%，主要是人员的调出等。

3、财政对基本医疗保险基金的补助（项）支出94940.76元，比2019年年初预算数97800元减少2859.24元，完成年初预算数的97.07%，主要是人员的调出等。

（三）住房保障支出（类）支出147588元，比2019年年初预算数145000元增加2588元，完成年初预算数的101.78%，主要原因为工资涨资及住房补贴调标。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县藏医院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2230569.71元，比上一年增长559353.52元，增长33.47%。其中：人员经费支出2094056.40元，占总支出的93.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出136513.31元，占总支出的6.12%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县藏医院2019年度“三公”经费决算数20770.94元，比上一年增加2161.41元，增长11.61% 。

1、因公出国（境）费为0元；

2、公务接待费0元，占“三公”经费的0%。

3、公务用车购置及运行维护费20770.94元，占“三公”经费的100%，比上一年增加2161.41元，增长11.61%，增长主要原因为本年度公车下乡及车辆维修维护的增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。波密县藏医院2019年度机关运行经费136513.31元，比上一年减少159829.13元，下降53.39%。

（二）国有资产占有使用情况。截止2019年年底，波密县藏医院共有车辆1辆，为一般公务用车。固定资产、无形资产总额740.89万元，比上一年增加181.72万元，增长32.49%。其中：房屋类固定资产500万元，占资产总额的67.48%；车辆类固定资产7万元，占资产总额0.94%；其他固定资产112.80万元，占资产总额的15.22%，无形资产121.09万元，占资产总额的16.36%

（三）政府采购情况。波密县藏医院2019年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2019年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2019年波密县藏医院无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、中医（民族）医院支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西藏自治区林芝市波密县藏医院