目 录

第一部分波密县党校概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分波密县党校2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 波密县党校2019年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

九、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 波密县党校概况

一、部门决算单位构成

波密县委党校内设3个科室：办公室、总务处、教务处（教研室）。

编制及人员构成情况：事业编制3个，其中正科2名，副科1名。目前配有校长一名（县委组织部部长兼任），常务副校长一名，副校长一名，教师4名。

二、部门职责和机构设置

（一）开展党员培训轮训。为县委政府及其他有相关部门提供教育服务，培训对象主要包括科级干部、中青年后备干部、村（社区）党支部书记、村（居）委会主任以及需要培训的领导干部和工作人员。

（二）加强科研工作，发挥理论阵地作用。

（三）相关社会服务。

第二部分 波密县党校2019年度部门决算明细表

（详见附表）

第三部分 波密县党校2019年度部门决算数据说明

一、2019年度收入支出总体情况说明

波密县党校2019年度收入合计1128674.62元，比上一年增加1128674.62元，增长100%，增长原因为新成立单位；支出合计1128674.62元，比上一年增加1128674.62元，增长100%。增长的主要原因为新成立单位。

二、2019年度收入情况说明

波密县党校2019年度收入合计1128674.62元，全部为财政拨款收入。

三、2019年度支出情况说明

波密县党校2019年度支出合计1128674.62元，比上一年增加1128674.62元，增长100%，增长的主要原因为新成立单位。其中：基本支出1128674.62元，占总支出的100%。按支出经济分，其中：工资福利支出1115485.03元，占总支出的98.83%；商品和服务支出13189.59元，占总支出的1.17%。

四、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出总体情况说明

波密县党校2019年度一般公共预算财政拨款收入合计1128674.62元，比上一年增加1128674.62元，增长100%；一般公共预算财政拨款支出合计1128674.62元，比上一年增加1128674.62元，增长100%。增长的主要原因为新成立单位。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

波密县党校2019年度一般公共预算财政拨款支出1128674.62元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出117022.24元，占总支出的10.37%；卫生健康支出69082.8元，占总支出的6.12%；住房保障支出80076元，占总支出的7.09%；教育支出862493.58元，占总支出的76.42%。

（一）社会保障和就业支出（类）支出117022.24元，比2019年年初预算数139500元减少22477.76元，完成年初预计数等83.89%。

（二）卫生健康支出（类）支出69082.8元，比2019年年初预算数73000元减少3917.2元，完成年初预算数的94.63%。

（三）住房保障支出（类）支出80076元，比2019年年初预算数77300元增加2776元，完成年初预算数的101.57%，主要原因为工资涨资及住房补贴调标。

（四）教育支出（类）支出862493.58元，比2019年度年初预算数853700元增加8793.58元，完成年初预算数的101.03%，主要原因为当年工资涨资等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

波密县党校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1128674.62元，比上一年增加1128674.62元，增长100%。其中：人员经费支出1115485.03元，占总支出的98.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费支出13189.59元，占总支出的1.17%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公车运行维护费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

波密县党校2019年度“三公”经费决算数0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况。波密县党校2019年度机关运行经费13189.59元，比上一年增加13189.59元，增加100%。

（二）国有资产占有使用情况。本单位为2019年新成立单位，无固定资产。

（三）政府采购情况。波密县党校2019年度无政府采购。

（四）预算绩效情况。2019年度本单位无绩效评价项目。

九、重点、重大项目信息

2019年波密县党校无重大项目

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

三、住房保障支出,指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：西藏自治区林芝市中共波密县委党校