目 录

第一部分  人大办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 人大办2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 人大办2020年预算数据分析

第四部分   名词解释

第一部分

波密县人大办概况

波密县人大常委会机关概况：

一、人大常委会机关预算单位构成

纳入波密县人大常委会机关2020年部门预算编制范围的单位包括波密县人大办公室、财经农牧城建环保专门委员会两个部门。

二、部门职责和机构设置

   （一）部门职责

县人大办公室为协助人大常委会领导同志处理人大常委会日常工作的机构，主要履行以下职责：

1、负责做好县人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2、负责做好市人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟单位在本辖区内开展参观、交流等接待工作，以及市人大在本辖区内开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

3、负责做好县人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作．

4、负责县人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、文印等工作。

5、负责协调县人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好县人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同市人大常委会各工作科、室、委及乡镇人大主席团的联系工作。

6、负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

7、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

8、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

9、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

县人大财经农牧城建环保专门委员会主要履行以下职责：

1、开展关于财政、计划、经贸、农牧林水、基本建设、城市管理、环境与资源保护、市场经济秩序等有关法规执行情况检查，同时对县经济发展中的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

2、协助常委会督促政府及其有关部门办理财政、经济、农牧林水、基本建设、城市管理、环境与资源保护等方面的代表议案。

3、做好计划、预算及其执行情况的审查报告工作。

4、负责县人大代表有关财政、计划、经贸、农牧林水、基本建设、城市管理、环境与资源保护、市场经济秩序工作的议案和建议、批评、意见的承办督办工作。

5、为人大及其常委会审议重大经济事项当好参谋。

6、承办人民代表大会、常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）部门机构设置

波密县人大办公室、财经农牧城建环保专门委员会2个部门均暂无内设机构。

第二部分

波密县人大办2020

年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县人大办2020

年部门预算数据分析

一、波密县人大办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县人大办2020年财政拨款收支总预算425.64万元，比上一年预算数增加96.34万元，同比增长29%，下降原因为人员调动专项经费减少。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入425.64万元；支出包括：一般公共服务支出342.6万元、社会保障和就业支出34.3万元、卫生健康支出22.79万元、住房保障支出25.95万元。

二、关于波密县人大办2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年波密县人大办一般公共预算支出数为425.64万元，比上一年预算数增加96.34万元，同比增长29%。主要包括：基本支出329.64万元，比上一年预算增加32.09元，同比增长10.89%，增加主要原因为单位人员增加；项目支出96万元，比上一年增加63.95万元，同比增长200%。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出329.64万元，占财政预算拨款的77.44%，其中：工资福利支出313.19万元，占基本支出财政预算拨款的95.01%；商品和服务支出 16.45万元，占基本支出财政预算拨款的4.99%。项目支出96万元，占财政预算拨款的22.55%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）2020年一般公共预算支出数为342.6万元，比上一年增加90.86万元，同比增长36.09%。

（1）人大事务 行政运行 2020年一般公共预算支出数为246.6万元、比上一年增加26.91万元，同比增长12.25%

（2）人大会议（项）2020年一般公共预算支出数为15万元、比上一年减少10万元，同比下降40%

（3）其他人大事务支出（项）2020年一般公共预算支出数为3万元、比上一年减少4.05万元，同比下降57.45%。

（4）人大监督（项）2020年一般公共预算支出数为20万元、比上一年增加20万元，同比增长100%。

（4）人大代表履职能力提升（项）2020年一般公共预算支出数为58万元、比上一年增加58万元，同比增长100%。

2、社会保障和就业支出（类）2020年一般公共预算支出数为34.3万元，比上一年预算数减少2.74元，同比下降7.4%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为32.47万元，比上一年预算数减少2.9元，同比下降8.2%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0万元，比上一年预算数减少0.08元，同比下降100%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.41万元，比上一年预算数增加0.06万元，同比增长17.14%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为1.42万元，比上一年预算数增加0.18万元，同比增长14.52%。

3、卫生健康支出（类）。2020年一般公共预算支出数为22.79万元，比上一年预算数增加2.96万元，同比增长14.93%。

（1）行政单位医疗（项）2020年一般公共预算支出数为6.56万元，比上一年预算数增加0.88万元，同比增长15.49%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为16.23万元，比上一年预算数增加2.08万元，同比增长14.7%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年一般公共预算支出数为25.95万元，比上一年增加5.26万元，同比增长25.42%。

三、关于波密县人大办2020年一般公共预算基本支出情况说明

波密县人大办2020年一般公共预算基本支出329.64万元，其中：

人员经费313.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.45万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于县人大办2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

因为工作要求和职能分工本单位接待、车辆运行经费均有机关后勤统一安排。

五、关于波密县人大办2020年政府性基金预算支出情况说明

波密县人大办2020年未安排政府性基金的支出。

六、关于波密县人大办2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，波密县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。波密县人大办2020年收支总预算425.64万元。收支平衡。

七、关于波密县人大办2020年收入预算情况说明

波密县人大办2020年一般公共预算拨款收入425.64万元，占总收入的100%。一般公共服务支出342.6万元；社会保障和就业支出34.3万元；卫生健康支出22.79万元；住房保障支出25.95万元。

八、关于波密县人大办2020年支出预算情况说明

波密县人大办2020年一般公共预算支出425.64万元，具体如下：一般公共服务支出342.6万元，占总支出的80.49%；社会保障和就业支出34.3万元，占总支出的8.05%；卫生健康支出22.79万元，占总支出的5.35%；住房保障支出25.95万元，占总支出的6.11%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款预算16.45万元，比上一年减少1.91万元，同比下降11.61%。         （二）政府采购情况说明。波密县人大办2020年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日，波密县人力资源和社会保障局资产总额3147.77万元。其中：流动资产价值总额3003.95万元，占资产总额的95.43%。固定资产净值总额143.82万元，固定资产原值总额213.19万元；固定资产净值占资产总额的4.57%。按明细分：房屋固定资产净值132.16万元，房屋固定资产原值177万元，房屋固定资产净值占固定资产总额的91.89%；其他固定资产净值11.66万元，其他固定资产原值36.19万元，其他固定资产净值占固定资产净值总额8.11%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效说明：

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目预算绩效目标进行了绩效评价。此次绩效开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。2019年本单位对部分资金进行了绩效跟踪，并初步起到了节约成本、控制预算的效果。

下一步，本单位将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2020年度预算资金绩效评价管理工作,第一步，要求上报2020年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2、2020年重点项目预算目标表

本单位2020年无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

本单位2020年无扶贫资金预算支出。

（六）政府债务情况

截止2020年1月31日，波密县人大办未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行 指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、人大会议（项） 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议支出。

四、其他人大事务支出（项）反映上述项目以外的其他人大事务支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

六、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

八、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：波密县人大办公室2020年部门预算公开明细表