目 录

第一部分  波密县倾多镇人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  波密县倾多镇人民政府2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   波密县倾多镇人民政府2020年预算数据分析

第四部分   名词解释

第一部分

波密县倾多镇人民政府概况

1.部门预算单位构成

波密县倾多镇人民政府纳入波密县人民政府财政预算编制范围。

2.部门职责和机构设置

（一）4办1所主要职责

1、 党群综合办公室。主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和团委、妇联、工会及各部门、各方面的综合协调工作以及负责统计、档案管理等工作，督促检查有关工作的落实。

2、 政务综合办公室。主要负责起草镇政府的文件、工作报告和领导讲话，以及镇政府领导交办的其他文字综合材料；负责对村级组织材料进行汇总、归纳、统计；负责政府文件下达。

3、 经济发展和社会事务办公室。主要负责本镇农业、水利、林业与第三产业发展规划，招商引资、公有资产管理、市场监管、安全生产、城乡规划建设、环境保护、交通、扶贫、农（畜牧）产品质量安全监管、农村集体资产财务管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作；负责本镇教育、广播电视、文化、卫生、体育事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育，推进和完善合作医疗保险制度，实施全民初级卫生保健，食品药品监督管理，民政、农民负担监管，抓好群众性文化、体育等工作。

4、 维护稳定和综合治理办公室。主要承担依法治理、普法宣传教育、建立健全农村矛盾纠纷排查调处机制、接待群众来信来访、实施农村社会治安综治治理、维护社会稳定、公共安全教育管理和处置突发事件工作。

5、 财政所。主要负责乡镇一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，惠农补贴资金发放与信息化管理，预算财政监督，参与农村综合改革；配合做好县财政局和乡镇政府交办的其他工作。

（二）事业单位主要职责

1、机关后勤服务中心。负责机关物业管理服务、机关办公用房分配、管理、维修等事项；负责公有资产和办公用品的管理工作；负责政府机关车辆调度、管理、维修等事项；配合有关部门开展老干部服务工作。

2、农牧综合服务中心。主要负责我镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作以及党委、政府交办的其他事项。

3、文化服务中心。主要负责贯彻预算上级有关教育、文化、体育、卫生等方面的法律、法规和政策；负责制定并落实年度教育、文化、体育、卫生工作计划；负责街道宣传、精神文明建设和统战工作，贯彻落实党的民族宗教政策；组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文体等活动，丰富群众生活以及党委、政府交办的其他事项。

4、乡镇卫生院。负责我镇医疗卫生工作，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作；做好农村儿童计划免疫和孕妇、儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

第二部分

波密县倾多镇人民政府2020年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县倾多镇人民政府2020年部门预算数据分析

一、波密县倾多镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县倾多镇人民政府2020年政拨款收支预算912.05万元。2020年波密县倾多镇人民政府预算一般公共预算支出为705.65万元，比上一年预算数减少1.64万元，下降0.23%。具体情况如下：

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入912.05万元；支出包括：一般公共服务支出705.65.29万元、社会保障和就业支出84.30万元、卫生健康支出56.20万元、住房保障支出65.90万元。

二、关于波密县倾多镇人民政府2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

波密县倾多镇人民政府2020年政拨款收支预算912.05万元。2020年波密县倾多镇人民政府预算一般公共预算支出为705.65万元，比上一年预算数减少1.64万元，下降0.23%。

主要包括：基本支出888.45万元，比上一年预算数减少20.02万元，下降2.25%，减少主要原因为单位人员减少。项目支出23.6万元. 

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出888.45万元，占财政预算拨款的97.41%，其中：工资福利支出824.02万元，占基本支出财政预算拨款的92.74%；商品和服务支出68.36万元，占基本支出财政预算拨款的7.26%。项目支出23.6万元，占财政预算拨款的3.06%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）2020年一般公共预算支出数为912.05万元，比2019年预算数减少16.42万元，下降1.9%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年一般公共预算支出数为705.65万元，比2019年预算数减少1.64万元，下降0.23%。

2.社会保障和就业支出（类）。2020年一般公共预算支出数为84.30万元。比2019年预算数减少20.15万元，下降19.25%。

（1）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

   2020年一般公共预算支出数为78.89万元，比2019年预算数减少20.21万元，下降25.62%

（2）财政对生育保险基金的补助：2020年一般公共预算支出数为3.45万元，比2019年预算数减少0.02万元，下降0.58%。

（3）财政对工伤保险基金的补助：2020年一般公共预算支出数为0.99万元，扯平。

（4）财政对失业保险基金的补助：2020年一般公共预算支出数为0.97万元，比2019年预算数增加0.08万元，增长8.25%

3.卫生健康支出（项）2020年一般公共预算支出数为56.2万元。比2019年预算数增加0.31万元，增长0.12%。

（1）公务员医疗补助（项）2020年一般公共预算支出数为16.75万元。比2019年预算数增加0.12万元，增长0.71%。

（2）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为39.45万元。比2019年预算数增加0.19万元，增长0.48%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年一般公共预算支出数为65.9万元，比2019年预算数增加5.44万元，增长7.23%。

三、关于波密县倾多镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

波密县倾多镇人民政府2020年一般公共预算基本支出888.45万元，其中：人员经费824.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费64.43万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。四、关于波密县倾多镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县倾多镇人民政府2020年“三公”经费预算14.3万元，其中：公务用车运行费10万元，全部为公务用车运行费；公务接待费4.3万元。2020年比2019年“三公经费”减少0.4万元。主要原因:人员变动。

五、关于波密县倾多镇人民政府2020年政府性基金预算支出情况说明

波密县倾多镇人民政府2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于波密县倾多镇人民政府2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，波密县倾多镇人民政府所有收入和支出总预算均纳入部门预算管理。波密县倾多镇人民政府2020年收支总预算912.05万元。收支平衡。

七、关于波密县倾多镇人民政府2020年收入预算情况说明

波密县倾多镇人民政府2020年一般公共预算拨款收入912.05万元。占总收入的100%。其中：一般公共服务支出705.65万元；社会保障和就业支出84.30万元；卫生健康支出56.20万元；住房保障支出65.90万元。

八、关于波密县倾多镇人民政府2020年支出预算情况说明

波密县倾多镇人民政府2020年一般公共预算支出912.05万元，具体如下：

1. 一般公共服务支出705.65万元，占总支出的77.34%；

2. 社会保障和就业支出84.30万元，占总支出的9.24%；

3. 卫生健康支出56.20万元，占总支出的6.16%；

4. 住房保障支出65.90万元，占总支出的7.26%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2020年机关运行经费财政拨款预算64.43万元，比上一年减少3.93万元，下降6.1%。

（二）政府采购情况说明。

波密县倾多镇人民政府2020年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2019年12月31日，波密县倾多镇资产总计：1004.67元，其中流动资产价值总额12.94.占资产总额的1.29%、固定资产净值总额991.73万元，固定资产原值1180.56万元，固定资产净值总额占资产总额的98.71%。

按明细分：房屋固定资产净值,841.91万元，房屋固定资产原值923.57万元，房屋固定资产净值占固定资产总额的84.89%，车辆净值103.84万元，车辆原值165.52万元，车辆净值占固定资产总额10.47%，其他固定资产净值45.98万元，其他固定资产原值91.47万元，其他固定资产净值占,总额的4.64%。波密县倾多镇共有车辆7台，均为一般公务用车。

（四）、预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2020年预算绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目预算绩效目标进行了绩效评价。此次绩效开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。2019年我县对各预算单位部分年初预算资金进行了绩效跟踪，通过绩效结果再考量2020年预算下达资金。

下一步，本单位将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好我县2020年度预算资金绩效评价管理工作,第一步，要求各单位上报2020年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评；第三步，在资金充裕的情况下将聘请第三方机构对部分项目进行绩效评价工作。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

2020年本单位无重点项目.

（五）扶贫资金情况说明

本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

（六）政府债务情况

截至2020年1月31日，波密县倾多镇未曾举借债务，无待回购股权控资和应付工程物资款，并在债务检测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2020倾多预算公开明细表