波密县人力资源和社会保障局传部2020年部门预算

波密县人民政府: www.bomi.gov.cn

2020年02月08日 06:21

目 录

第一部分  人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  人力资源和社会保障局2020年预算数据分析

第四部分   名词解释

第一部分

波密县人力资源和社会保障局概况

一、部门预算单位构成

波密县人力资源和社会保障局纳入2020年部门预算编制范围的单位包括医疗(工伤、生育、社会)保险管理中心和劳动就业和人才流动服务中心(其财务由波密县人社局代管)两个部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

波密县人社局为波密县人民政府工作的机构,主要履行下列职责:

1.贯彻执行国家、自治区、林芝市人力资源和社会保障的政策法规和规章,拟订波密县人力资源和社会保障事业发展规划年度计划并组织实施和监督检查。

2.拟订波密县人力资源市场发展规划和人力资源流动管理措施并组织实施,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3.负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划并组织实施。完善公共就业服务体系,拟订就业援助措施,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责落实国家、自治区和林芝市有关高校毕业生就业政策,会同有关部门建立高技能人才、农牧区实用人才培养和激励机制。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责落实国家、自治区、市城乡社会保险及其补充保险政策和标准;建立社会保险关系转续制度;建立健全机关、企事业单位基本养老保险制度;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督实施细则负责编制全县社会保险基金预决算草案。

5.负责全县就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行国家、自治区和市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策与机关、事业单位人员福利和离退休政策,负责县级“工资集中支付”的工资审查工作。

7.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,根据国家、自治区、林芝市有关事业单位人员和机关工勤人员管理政策制订符合我县实际的事业单位人员和机关工勤人员管理细则并组织实施。参与人才管理工作,根据国家、自治区和林芝市有关专业技术人员管理和继续教育的政策,制订全县专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施。牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻国家、自治区、林芝市博士后政策,负责高层次专业技术人才培养推荐工作;负责少数民族专业技术人才特殊培养工作。

8.贯彻国家、自治区、林芝市引进国(境)外人才和智力有关政策,会同有关部门管理外国专家,归口管理我县派遣团组和赴国(境)外培训工作。

9.贯彻落实国家、自治区、林芝市有关军队转业干部安置政策和安置计划,拟订我县军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作。落实国家、自治区、林芝市关于部分企业军队转业干部解困和稳定政策,做好企业军队转业干部解困和稳定工作。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

10.会同有关部门完善公务员制度,负责全县公务员及其参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理工作;会同有关部门做好全县公务员和事业单位工作人员考试录用工作,拟订有关人员调配办法和特殊人员安置办法,会同有关部门组织落实国家荣誉制。

11.贯彻落实国家、自治区、林芝市惠民政策,拟订农牧民工工作规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

12.建立和谐稳定的劳动关系。统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实国家、自治区和林芝市的劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处侵犯劳动者合法权益的重大案件。

13.按照《波密县安全生产委员会成员单位工作职责》承担相应的安全监管责任。

14.承办县委、县政府和上级部门交办其他事项

医疗(工伤、生育、社会)保险管理中心(副科级)是为人社局下设办事机构,主要履行下列职责:

宣传贯彻国家、自治区和市有关社会保险政策和法律法规,制定本县社会保险事业发展规划并组织实施;加强社会保险政策调研,提出建立完善覆盖城乡的社会保险体系的政策和制度建议;规范社会保险业务流程,做好本县符合社会保险参保条件人员摸底、统计、上报工作,做好参保人员申报、登记、核定缴费、发证等服务工作;负责社会保险费的征缴、划转工作,做好社会保险财政补贴资金及时划转协调工作;做好社会保险基金管理、个人账户管理、统计管理工作;负责社会保险待遇本级材料初审、汇总上报、待遇兑现,做好社会保险待遇社会化发放工作;做好社会保险基金内控和稽核工作,编制、汇总、上报本级社会保险基金财务和统计报表;定期开展领取待遇人员生存认证工作,协助有关部门查处违反社会保险法律法规、骗取社会保险待遇的行为负贲工伤保险费率调整的初步调研并提出建议;负责本县社会保险信息化建设和管理工作;会同有关部门做好本县定点医疗(康复)机构、定点零售药店日常监管工作;负责在职和退休职工档案管理工作;负责承办社会保险方面的群众来信来访及政策咨询工作;负责制定本县社会保险业务人员培训规划并组织实施;承办本县人力资源社会保障行政部门和上级社会保险经办机构交办的其他工作

劳动就业和人才交流服务中心(股级)是人社局办事机构,主要履行下列职责:

贯彻执行国家、自治区和市促进就业介绍、人力资源流动、高校毕业生就业政策等相关法律、法规指导和规范职业介绍行为,促进劳动者实现充分就业。具体承担全县统筹城乡就业各项工作的组织实施,政府购买公益性岗位开发、安置管理与后续服务工作,就业再就业培训、创业培训和创业指导工作,组织和举办面向高校毕业生、城镇失业人员、富余劳动力等求职者的各类专场招聘会,失业保险享受条件审核、认定及待遇项目和给付标准政策的执行,困难企业认定及对就业困难人员实施就业援助工作,培训、职介等补贴的申请使用,就业和再就业培训等专项基金的使用、发放及运行工作,劳动就业信息的搜集、分析、整理、统计工作,开展创业培训、创业跟踪服务及创业扶持等具体工作,高校毕业生就业见习基地的组织、管理工作,建立招聘登记制度和规范,制定用人单位资质审核标准和程序,建立制定农民工维权服务制度和措施,为进城务工的农村劳动者提供维护合法劳动权益的服务。承办波密县人力资源和社会保障局交办的其他工作

(二)部门机构设置。

波密县人社局下设机构2个,包括:医疗(工伤、生育、社会)保险管理中心和劳动就业和人才流动服务中心(其财务由波密县人社局代管)两个部门。

第二部分

波密县人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(详见附表)

第三部分

波密县人力资源和社会保障局2020年部门预算数据分析

一、波密县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算516.49万元,比上一年预算数减少1116.58万元,同比下降68.37%,下降原因为专项经费减少。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入516.49万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出464.08万元、卫生健康支出24.48万元、住房保障支出27.93万元。

二、关于波密县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年波密县人力资源和社会保障局一般公共预算支出数为516.49万元,比上一年预算数减少1116.58万元,同比下降68.37%。主要包括:基本支出465.49万元,比上一年预算减少395.78元,同比下降45.95%,减少主要原因为单位人员减少;项目支出51万元,比上一年减少720.80万元,同比下降93.4%,下降主要原因为减少部分专项经费。

(二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出465.49万元,占财政预算拨款的90.13%,其中:工资福利支出442.17万元,占基本支出财政预算拨款的94.99%;商品和服务支出23.32万元,占基本支出财政预算拨款的5.01%。项目支出51万元,占财政预算拨款的9.87%。

(三)一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出2020年一般公共预算支出数为464.08万元,比上一年减少1117.42万元,同比下降70.66%。

(1)一般行政管理事务 行政运行2020年一般公共预算支出数为259.49万元、比上一年减少509.4万元,同比下降66.25%

(2)就业支出(项)2020年一般公共预算支出数为131.81万元,比上一年预算数减少483.19元,同比下降78.57%。

2、社会保障和就业支出(类)2020年一般公共预算支出数为72.78万元,比上一年预算数减少3.09元,同比下降4.07%。

(1)财政对城乡居民养老保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为36万元,比上一年预算数增加2元,同比增长5.88%。

(2)财政对基本养老保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为34.78万元,比上一年预算数减少7.09元,同比下降16.93%。

(3)财政对失业保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为0.05万元,与上一年预算数持平。

(4)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为0.43万元,比上一年预算数增加0.01万元,同比增长2.38%。

(5)财政对生育保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为1.52万元,比上一年预算数增加0.05万元,同比增长3.40%。

2、卫生健康支出(类)。2020年一般公共预算支出数为24.48万元,比上一年预算数减少2.14万元,同比下降8.04%。

(1)行政单位医疗(项)2020年一般公共预算支出数为7.09万元,比上一年预算数增加0.22万元,同比增长3.20%。

(2)财政对基本医疗保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为17.39万元,比上一年预算数减少2.36万元,同比下降11.95%。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2020年一般公共预算支出数为27.93万元,比上一年增加2.98万元,同比增长11.94 %。

三、关于波密县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

波密县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出465.49万元,其中:

人员经费442.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费23.32万元,主要包括:办公费、水费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算数4.9万元,其中:公务用车购置及运行费2.4万元,全部为公务用车运行费;公务接待费2.5万元。2020年“三公”经费预算比上年“三公经费”预算数减少0.6万元、同比下降10.91%,主要原因2020年人员减少。

五、关于县委人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出情况说明

波密县人力资源和社会保障局2020年未安排政府性基金的支出。

六、关于县人力资源和社会保障局2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则,波密县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。波密县人力资源和社会保障局2020年收支总预算516.49万元。收支平衡。

七、关于波密县人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

波密县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款收入516.49万元,占总收入的100%。一般公共服务支出464.08万元;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出24.48万元;住房保障支出27.93万元。

八、关于波密县人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

波密县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出516.49万元,具体如下:一般公共服务支出464.08万元,占总支出的89.85%;社会保障和就业支出0万元;卫生健康支出24.48万元,占总支出的4.73%;住房保障支出27.93万元,占总支出的5.42%。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款预算23.32万元,比上一年减少3.88万元,同比下降14.26%。

(二)政府采购情况说明。波密县人力资源和社会保障局2020年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日,波密县人力资源和社会保障局资产总额904.92万元。其中:流动资产价值总额451.11万元,占资产总额的49.85%。固定资产净值总额453.8万元,固定资产原值总额507.89万元;固定资产净值占资产总额的50.15%。按明细分:房屋固定资产净值421.52万元,房屋固定资产原值430.85万元,房屋固定资产净值占固定资产总额的92.89%;车辆净值0万元,车辆原值26万元;其他固定资产净值32.28万元,其他固定资产原值51.04万元,其他固定资产净值占固定资产净值总额7.11%。波密县人力资源和社会保障局共有车辆1台,为一般公务用车用车。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效说明:

根据中央有关全面实施绩效管理,将绩效管理覆盖到所有财政资金,与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求,2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所,对本级预算部门2018年财政支出部分项目预算绩效目标进行了绩效评价。此次绩效开展的主要目的是为了做实项目库,明确项目绩效,提高财政资金支出效益,完善相关工作。2019年本单位对部分资金进行了绩效跟踪,并初步起到了节约成本、控制预算的效果。

下一步,本单位将继续按照财政预算绩效管理相关要求,明确预算绩效管理目标,强化预算绩效管理责任,完善预算绩效管理制度,持续做好本单位2020年度预算资金绩效评价管理工作,第一步,要求上报2020年预算资金绩效目标表,并作出详细规划;第二步,在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2、2020年重点项目预算目标表

本单位2020年无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

本单位2020年无扶贫资金预算支出。

(六)政府债务情况

截止2020年1月31日,波密县人力资源和社会保障局未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入,指财政当年拨付的资金。

二、行政运行 指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、劳动关系和维权(项) 反映劳动关系和维权事务支出。

四、公益性岗位补贴  反映财政符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补助支出

五、其他就业补助支出 反映除上述项目外按规定确定的其他用于促进就业补助支出。

七、义务兵优待  反映用于义务兵优待方面支出。

八、信息化建设 反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:波密县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开表

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