目  录

第一部分 党校概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  党校2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 党校2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分  

党校概况

一、部门预算单位构成

波密县委党校内设3个科室：办公室、总务处、教务处（教研室）。

编制及人员构成情况：事业编制3个，其中正科2名，副科1名。目前配有校长一名（县委组织部部长兼任），常务副校长一名，副校长一名，教师4名。

二、部门职责和机构设置

（一）开展党员培训轮训。为县委政府及其他有相关部门提供教育服务，培训对象主要包括科级干部、中青年后备干部、村（社区）党支部书记、村（居）委会主任以及需要培训的领导干部和工作人员。

（二）加强科研工作，发挥理论阵地作用。

（三）相关社会服务。

第二部分 

党校2020年度预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（表格详见附件）

第三部分

波密县党校2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

波密县党校2020年财政拨款收支总预算144.61万元，比上一年预算数增加30.26万元，增加26.46%，增加主要原因为人员增加，经费增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入144.61万元；支出包括：教育支出109.82万元、卫生健康支出9.38万元、社会保障和就业支出14.53万元、住房保障支出10.88万元。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年波密县党校一般公共预算支出数为144.61万元，比上一年预算数增加30.26万元，增加26.46%。主要包括基本支出144.61万元，比上一年预算数增加30.26万元，增加26.46%。增加主要原因为人员增加，经费增加。项目支出0万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

基本支出144.61万元，占财政预算拨款的100%，其中：工资福利支出135.73万元，占基本支出财政预算拨款的93.86%；商品和服务支出8.88万元，占基本支出财政预算拨款的6.14%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、教育支出（类）。2020年一般公共预算支出数为109.82万元，比上一年预算数增加24.45万元，增加28.64%。

2、社会保障和就业支出（类）。2020年一般公共预算支出数为14.53万元，比上一年预算数增加0.58万元，增加4.16%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为13.21万元，比上一年预算数增加0.26万元，增加2%。

（2）财政对失业保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.41万元，比上一年预算数增加0.09万元，增加28%。

（3）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.33万元，比上一年预算数增加0.07万元，增加27%。

（4）财政对生育保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.58万元，比上一年预算数增加0.13万元，增加29%。

3.卫生健康支出（类）。2020年一般公共预算支出数为9.38万元，比上一年预算数增加2.08万元，增加28.5%。

（1）公务员医疗补助（项）2020年一般公共预算支出数为2.77万元，比上一年预算数增加0.64万元，增加30%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为6.61万元，比上一年预算数增加1.44万元，下降27.85%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。2020年一般公共预算支出数为10.88万元，比上一年预算数增加3.15万元，增加40.75%。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

波密县党校2020年一般公共预算基本支出144.61万元，其中：

人员经费136.73元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费8.88万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

波密县党校2020年“三公”经费预算数1.05万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，全部为公务用车运行费；公务接待费1.05万元。2020年“三公”经费预算比上一年预算数增加0.15万元，增加16.7%,增加原因为人员增加。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

波密县党校2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，波密县党校所有收入和支出总预算均纳入部门预算管理。波密县党校2020年收支总预算144.61万元，收支平衡。

七、关于部门收入总表的说明

波密县党校2020年部门收入构成均为一般公共预算拨款收入，合计金额144.61万元，占收入的100%。其中：教育支出109.82万元；社会保障和就业支出14.53万元；卫生健康支出9.38万元；住房保障支出10.88万元。

八、关于部门支出预算情况说明

波密县党校2020年部门支出合计金额144.61万元，其中，基本支出共144.61万元，项目支出共0万元。具体情况如下：教育支出109.82万元，占总支出的76%；社会保障和就业支出14.53万元，占总支出的10%；卫生健康支出9.38万元，占总支出的6%；住房保障支出10.88万元，占总支出的8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算8.88万元，比上一年增加1.42万元，增加19%。

（二）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，波密县医疗保障局资产总额1.14万元。其中：流动资产价值总额1.14万元，占资产总额的100%。该单位暂无固定资产。

（三）政府采购情况说明

波密县党校2020年度无政府采购。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目预算绩效目标进行了绩效评价。此次绩效开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。2019年本单位对部分年初预算资金进行了绩效跟踪，并初步起到了节约成本、控制预算的效果。

下一步，我局将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2020年度预算资金绩效评价工作：第一步，按照要求上报2020年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2、2020年重点项目预算绩效目标表

2020年本单位无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）。截止2020年1月31日，波密县党校未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。 

第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 附件：2020年波密县党校预算公开明细表