波密县行政审批局2020年部门预算

波密县人民政府: www.bomi.gov.cn

2020年02月08日 07:08

  录

第一部分 行政审批局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 行政审批局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 行政审批局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

波密县行政审批局概况

一、部门预算单位构成

波密县行政审批和便民服务局是县人民政府工作部门,为正科级。

二、部门职责和机构设置

1、部门职责

(一)贯彻落实国家、自治区、市、县有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规,负责推进落实“放管服”改革举措,创新和完善相关工作体制机制,优化政务环境,提出提升政务水平的意见和建议,为县委、政府科学决策提供依据。

(二)负责推进县“互联网+政务服务”工作,努力构建“一网、一门、一次”工作格局;负责全县行政审批、政务服务体系信息化建设,协同有关部门开展县政务服务网建设并负责管理工作。

(三)负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度,并监督实施;负责规范县级行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制,推进标准化建设;负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造,精简审批环节、压缩审批时限、提升服务质量;跟踪督办审批服务事项,协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

(四)负责拟定公共资源交易管理办法和制度,并履行县政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。

(五)负责制定政务服务中心窗口工作人员的管理办法、考核方案,并组织实施监督管理和考勤考核工作;负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作;负责群众满意度测评和服务质量的统计分析评价工作。

(六)负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法违规违纪问题。

(七)完成县委、政府交办的其他任务。

2、机构设置

波密县行政审批和便民服务局机关行政编制为3名。科级领导职数3名。

第二部

波密县行政审批局2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

(表格详见附件)

 第三部分

波密县行政审批局2020年部门预算数据分析 

一、波密县行政审批局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县行政审批局2020年财政拨款收支总预算105.4万元,比上一年预算数增加105.4万元,增长100%,增长原因2019年新设立单位。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入105.4万元;支出包括:一般公共服务支出82.52万元、社会保障支出9.45万元、卫生健康支出6.27万元、住房保障支出7.16万元。

二、关于波密县行政审批局2020年一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年波密县行政审批局预算一般公共预算支出为105.4万元,比上一年预算数增105.4万元,增长100%。主要包括:基本支出92.4万元,比上一年增长92.4万元,增长100%,增长新设立单位;项目支出13万元。

二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出92.4万元,占财政预算拨款的87.67%。其中:工资福利支出87.17万元,占基本支出财政预算拨款的94.34%;商品和服务支出5.23万元,占基本支出财政预算拨款的4.96%;项目支出13万元,占财政预算拨款的12.34%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)。2020年一般公共预算支出数为82.52万元,2019年7月新设单位故无2019年预算对比数。

1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年一般公共预算支出数为69.52万元,新设单位。

2)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2020年一般公共预算支出数为13万元,新设单位。

2、社会保障和就业支出(类)。2020年一般公共预算支出数为9.45万元。新设单位。其中:

1)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为8.9万元。新设单位。

2)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为0.11万元。新设单位。

3)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为0.39万元。新设单位。

4)财政对社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年一般公共预算支出数为0.05万元。新设单位。

3、卫生健康支出(类)。2020年一般公共预算支出数为6.27万元。新设单位。其中

1)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2020年一般公共预算支出数为1.82万元。新设单位。

2)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)。2020年一般公共预算支出数为4.45万元。新设单位。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年一般公共预算支出数为7.16万元,新设单位。

三、关于波密县行政审批局2020年一般公共预算基本支出情况说明

波密县委行政审批局2020年一般公共预算基本支出92.4万元,其中:

人员经费87.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费5.23万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公务接待费、维修(护)费等。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

波密县委行政审批局2020年“三公”经费预算数0.6万元,其中:公务用车购置及运行费0万元;公务接待费0.6万元。新设单位。

五、2020年政府性基金预算支出情况说明

波密县行政审批局2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则、波密县行政审批局所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。波密县行政审批局2020年收支总预算105.4万元。收支平衡。

七、2020年部门收入预算情况说明

波密县行政审批局2020年一般公共预算拨款收105.4万元,占总收入的100%。其中:一般公共预算支出82.52万元,占总支出的78%;社会保障和就业支出9.45万元,占总支出的9%;卫生健康支出6.27万元,占总支出的6%;住房保障支出7.16万元,占总支出的7%。

八、关于部门支出总表的说明

波密县行政审批局2020年部门支出合计金额105.4万元,其中基本支出共92.4万元,项目支出共13万元。

(一)基本支出具体情况如下:

1、一般公共预算支出数为69.52万元;行政运行69.52万元;

2、社会保障和就业支出9.45万元,其中:财政对其他基本养老保险基金的补助8.9万元,财政对失业保险基金的补助0.05万元,财政对工伤保险基金的补助0.11万元,财政对生育保险基金的补助0.39万元;

3、卫生健康支出6.27万元,其中:公务员医疗补助1.82万元,财政对职工基本医疗保险基金的补助4.45万元;

4、住房保障支出7.16万元,其中住房公积金7.16万元。

(二)项目支出具体情况如下:

1、一般公共预算支出支出13万元,其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出13万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款预算5.23万元,比上一年增加5.23万元,增长100%,新设单位。

(二)国有资产占有使用情况说明。截止2019年12月31日,波密县行政审批局资产总额30.57万元。其中:流动资产价值总额8.42万元,占资产总额的46.56%。固定资产原值总额23.13万元,净值22.16万元,净值占总资产95.81%。按明细分:房屋固定资产净值0万元,车辆净值0万元,其他固定资产22.16万元,占固定资产总额的100%。

(三)政府采购情况说明。

波密县行政审批局2020年度无政府采购。

(四)预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1、2020年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理,将绩效管理覆盖到所有财政资金,与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求,2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所,对本级预算部门2018年财政支出部分项目预算绩效目标进行了绩效评价。此次绩效开展的主要目的是为了做实项目库,明确项目绩效,提高财政资金支出效益,完善相关工作。2019年本单位对部分年初预算资金进行了绩效跟踪,并初步起到了节约成本、控制预算的效果。

下一步,我局将继续按照财政预算绩效管理相关要求,明确预算绩效管理目标,强化预算绩效管理责任,完善预算绩效管理制度,持续做好本单位2020年度预算资金绩效评价工作:第一步,按照要求上报2020年预算资金绩效目标表,并作出详细规划;第二步,在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2、2020年重点项目预算绩效目标表

2020年本单位无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。本单位不涉及扶贫资金预算、扶贫资金使用等情况。

(六)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。截止2020年1月31日,波密县行政审批局未曾举借债务,无待回购股权投资和应付工程物资款,并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、行政运行,指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费,指纳入中央财政预算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费,指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:2020年波密县行政审批局预算公开明细表

扫一扫在手机打开当前页

【字体:

打印本文

相关信息