目 录

第一部分  波密县妇女联合会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  波密县妇女联合会2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   波密县妇女联合会2020年预算数据分析

第四部分   名词解释

第一部分

波密县妇女联合会概况

一、部门预算单位构成

波密县妇女联合会纳入波密县人民政府财政预算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

波密县妇女联合会主要履行下列职责：

主要履行下列职责：

1.教育、引导广大妇女树立爱国主义思想，坚定社会主义信念，反对分裂，维护祖国统一和民族团结，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质；促进妇女人才成长。

2.参与有关维护妇女儿童权益法律、法规和政策的制定、修改工作；参与有关普法和社会治安综合治理工作；指导推动全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作；负责处理日常群众来信来访，接受妇女的投诉，参与重大典型信访案件专项调查，为受侵害的妇女提供法律援助和社会服务；宣传《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年保护法》《婚姻法》等有关妇女儿童的法律法规，提高广大妇女和社会公众的法律意识；开展儿童工作，促进儿童发展；负责家庭教育工作的协调与服务；参与推进校外教育，协调推动全社会为儿童健康成长创造良好的社会环境，负责“春雷计划”的实施；指导和创建“平安家庭”“五好文明家庭”“最美家庭”等活动。

3.动员和组织妇女参与经济建设、社会发展和生态环境建设；开展妇女文化科技培训和职业技能培训，提高妇女文化科技素质和参与发展的能力；促进妇女广泛平等就业；开展“双学双比”“巾帼建功”活动，为妇女发展服务；负责“巾帼文明岗”创建及“巾帼建功”标兵评选表彰工作；动员和组织妇女参与脱贫攻坚工作；协调落实“母亲水窖”“母亲包邮”“两癌”贫困妇女救助等公益项目；提高自身实力；调查研究全县妇女的现状，研究解决全县妇女工作中遇到的新情况和新问题等。

4.负责县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

5.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

波密县妇女联合会机关行政编制1名

第二部分

波密县妇女联合会2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

（详见附表）

第三部分

波密县妇女联合会2020年

部门预算数据分析

一、波密县妇女联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

波密县妇女联合会2020年财政拨款收支总预算87.85万元，比上一年预算数增36.64万元，增长71.55%，增长主要原因为单位专项资金的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入87.85万元；支出包括：一般公共服务支出68.22万元、社会和保障和就业支出8.12万元、卫生健康支出5.39万元、住房保障支出6.12万元。

二、关于波密县妇女联合会2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政预算拨款变化情况

2020年波密县妇女联合会一般公共预算支出数为87.85万元，。主要包括：基本支出77.85万元，比上一年预算数增36.64万元，增长71.55%；项目支出10万元，与上一年预算数持平。

（二）一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出77.85万元，占财政预算拨款的88.62%，其中：工资福利支出73.8万元，占基本支出财政预算拨款的94.8%；商品和服务支出4.05万元，占基本支出财政预算拨款的5.2%。项目支出10万元，占财政预算拨款的11.38%。

（三）一般公共预算当年财政预算拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）。2020年一般公共预算支出数为68.22万元, 比上一年预算数增27.66万元，增长60.51%

（1）波密县妇女联合会行政运行（项）2020年一般公共预算支出数为58.22万元, 比上一年预算数增27.66万元，增长60.51%。

（2）波密县妇女联合会其他团体事务支出（项）2020年一般公共预算支出数为10万元，与上一年预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）。2020年一般公共预算支出数为8.12万元，比上一年预算数增3.04万元，增长59.84%。

（1）财政对基本养老保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为7.68万元，比上一年预算数增2.82万元，增长58.02%。

（2）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.1万元，比上一年预算数增0.05万元，增长100%。

（3）财政对生育保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为0.37万元，比上一年预算数增0.17万元，增长100%。

3、卫生健康支出（类）。2020年一般公共预算支出数为5.39万元，比上一年预算数增2.67万元，增长98.16%。

（1）行政单位医疗（项）2020年一般公共预算支出数1.55万元，比上一年预算数增0.77万元，增长98.72%。

（2）财政对基本医疗保险基金的补助（项）2020年一般公共预算支出数为3.84万元，比上一年预算数增1.9万元，增长97.94%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2020年一般公共预算支出数为6.12万元，比上一年预算数增3.27万元，增长114.74%。

三、关于波密县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

波密县妇女联合会2020年一般公共预算基本支出77.85万元，其中：

人员经费73.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.05万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于波密县妇女联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

波密县妇女联合会2020年“三公”经费预算数0.45万元，其中：公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.45万元。2020年“三公”经费预算比上一年预算数增加0.15万元，增长50%，增长主要原因为单位人员的增加。

五、关于波密县妇女联合会2020年政府性基金预算支出情况说明

波密县妇女联合会2020年没有使用政府性基金安排的支出。

六、关于波密县妇女联合会2020年收支预算情况说明

按照综合预算的原则，波密县妇女联合会所有收入和支出总预均纳入部门预算管理。波密县妇女联合会2020年收支总预算87.85万元，收支平衡。

七、关于波密县妇女联合会2020年收入预算情况说明

波密县妇女联合会2020年一般公共预算拨款收入87.85万元，占总收入的100%。其中：一般公共服务支出68.22万元；社会保障和就业支出8.12；卫生健康支出5.39万元；住房保障支出6.12万元。

八、关于波密县妇女联合会2020年支出预算情况说明

波密县妇女联合会2020年一般公共预算支出87.85万元，具体如下：一般公共服务支出68.22万元，占总支出的77.65%；社会保障和就业支出8.12，占总支出的9.24%；卫生健康支出5.39万元，占总支出的6.14%；住房保障支出6.12万元，占总支出的6.97%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2020年机关运行经费财政拨款预算4.05万元，比上一年预算数增1.52万元，增长60.08%。

（二）政府采购情况说明。

波密县妇女联合会2020年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。波密县妇女联合会2019年新设立单位截止2019年12月31日，波密县妇女联合会与波密县工人联合会共同办公无固定资产。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明

根据中央有关全面实施绩效管理，将绩效管理覆盖到所有财政资金，与预算编制、预算执行和监督等有机融合的相关要求，2018年我县财政从市财政安排的15家绩效管理第三方机构中选取西藏恒远会计师事务所，对本级预算部门2018年财政支出部分项目预算绩效目标进行了绩效评价。此次绩效开展的主要目的是为了做实项目库，明确项目绩效，提高财政资金支出效益，完善相关工作。2019年本单位对部分资金进行了绩效跟踪，并初步起到了节约成本、控制预算的效果。

下一步，本单位将继续按照财政预算绩效管理相关要求，明确预算绩效管理目标，强化预算绩效管理责任，完善预算绩效管理制度，持续做好本单位2020年度预算资金绩效评价工作,第一步，按照要求上报2020年预算资金绩效目标表，并作出详细规划；第二步，在年中旬根据已经上报的预算绩效目标表对目前的预算资金进行跟踪及自评。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

2020年本单位无重点项目

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标

2020年本单位无扶贫资金

（六）政府债务情况

截止2020年1月31日，波密县妇女联合会未曾举借债务，无待回购股权投资和应付工程物资款，并在债务监测平台上按月上报无债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、行政运行，指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

四、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。、

六、“三公”经费，指纳入中央财政预算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。